目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：                      

一、单位职责

我单位核定的主要职责:(一)负责全市草原调查、监测和病虫害等生物灾害的监测防控;(二)组织开展草原生态保护、修复、建设、利用技术试验与推广;(三)开展草种质资源调查、评价引进选育，保护利用试验研究和良种推广;(四)开展草产业科技成果转化与培训。

二、机构设置情况

我单位隶属张掖市林业和草原局管理，为科级建制的财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名，财务单独运行和核算，无内设机构。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算90.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.93万元；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。（详见部单位预算公开表1,2）

（二）支出预算

2025支出预算90.93万元，其中：财政拨款安排的支出90.93万元。包括农林水支出68.77万元；社会保障和就业支出8.80万元；卫生健康支出6.59万元；住房保障支出（住房公积金）6.77万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出90.93万元,包括：农林水支出68.77万元、卫生健康支出6.59万元、社会保障和就业支出8.8万元、住房保障支出6.77万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出90.93万元,比2024年预算增加0.19万元,提高2 %,增长的主要原因是：人员职称、薪级调整，人员相关费用增加及增加1个退休人员。

其中：人员经费支出84.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2024年预算较少5万元。主要原因是2024年年初预算数有项目结转资金，2025年没有结转项目资金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.88万元，较2024年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0.38万元，较较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

2.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为152.15万元,其中：办公用房平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值17万元;单价20万元以上通用设备1台（套）。

2025年拟采购固定资产约8万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元,其他办公设备0万元，专用设备8万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：分项目资金因下达资金时间晚和项目实施时间节点的限制，部分项目资金支付率有点低。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金因下达资金时间晚和项目实施时间节点的限制，部分项目资金支付率有点低。截至12月底，所有项目资金绩效运行情况较好，项目任务建设及资金支付达到财政要求，“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位部门整体支出按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标31个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2025年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款90.93万元。其中：组织自评项目1个，涉及90.93万元，占部门预算安排总额的100%。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。