目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

张掖市生态环境监测监督管理局（张掖市林业调查规划院）主要职能：一是依法开展征占用林地和盗伐、滥伐林木案件现场勘验、林地流转评估调查等工作；二是依法组织开展以完成国家法定性任务为主，承担全市国家级森林资源连续清查、荒漠化调查，全市省级森林资源规划设计调查及成果汇编工作，指导全市森林资源消长变化、荒漠化和沙化土地动态监测、林业碳汇调查工作，为全市生态环境建设、编制全市荒漠化治理及防沙治沙规划提供科学依据；三是依法组织开展并指导全市生物多样性、环境影响因子和自然保护区及湿地消长变化监测调查工作，全市野生动植物资源监测、生态工程和森林生态环境监测调查工作以及荒漠化地区综合治理技术的引进、推广和试验示范等技术服务工作；四是以完成国家、省级指令性任务为主，承担全市生态公益林区划界定、公益林落界调查、成果汇编及公益林资源档案的管理工作，承担全市林地落界调查、森林覆盖率复查、林地保护利用规划、成果汇编以及林地资源的档案管理工作，承担全市森林经营方案、林业综合规划、专业规划和全市林业区划工作，营造林工程、自然保护区、森林公园等规划的编制工作；五是承担全市国家重点林业生态工程的人工造林、更新、抚育、低产、低效林改造工程及育苗工程的调查及检查验收工作；六是承担全市林业综合信息整理归纳、林业专业调查和森林资源建档等工作，建立完善数字化信息平台；七是承担辖区内森林采伐限额指标的编制、调查及检查验收工作；八是依据国家标准，编制林业建设项目的可行性研究报告、实施方案、初步设计等技术服务工作。

二、机构设置情况

张掖市生态环境监测监督管理局是1984年2月由原张掖地区批准的事业单位，现与张掖市林业调查规划院实行两块牌子、一套班子、合署办公，是张掖市林业和草原局直属的具有林业行政执法、森林资源与荒漠化监测、林业调查规划等职能的具有独立法人资格和行政执法主体资格的生态公益型参公事业单位。核定编制17人,科级建制，现设局长1名（正科），副局长2名（副科）。截至2024年12月31日，在职人员17名，其中：参公事业人员15名，工勤人员2名。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算265.72万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算265.72万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入265.72万元,占:100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元,占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算265.72万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出265.72万元,占100%%；项目支出0.00万元,占0.00%;上年结转0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出265.72万元，包括：社会保障和就业支出23.83万元、卫生健康支出22.62万元、农林水支出200.50万元、住房保障支出18.78万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出265.72万元，比2024年预算增加25.90万元，增长7.94%，增长的主要原因是人员工资增加、职级晋升以及人员变动。

其中：人员经费支出236.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，增长（减少）的主要原因是2025年和2024年均未安排项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，主要原因是我单位未安排一般公共服务(类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2024年预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.38万元，较2024年预算减少0.00万元，下降0.00%，增长（下降）的主要原因是2025年、2024年公务接待费一致。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是公务车改革，本单位未购置公务车。。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.17万元，较2024年预算增加0.02万元，增长13.33%，增长的主要原因是培训费预算要求，按实有人数人均0.01万元预算，我单位2025年比2024年实有人数增加2人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.74万元，较2024年预算增加1.65万元，增加14.88%，增加的主要原因是2025年比2024年增加2人，公用经费、工会经费、福利费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为208.78万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值43.71万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。2024年10月，开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部无通报及整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位部门整体支出和项目支出均按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设、三个维度，设置二级指标11个、三级指标36个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。