目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市林木种苗管理站贯彻执行国家和本省有关林木种苗的法律、法规和规章；编制并组织实施本市林木种苗的发展建设规划；负责林木种苗生产、经营和质量管理；负责林木引种以及种质资源和新品种保护管理；组织林木良种的选育、审定和推广；培训林木种苗技术和管理人员；对林木种苗生产和经营者提供信息服务、技术指导；依法查处有关林木种苗的行政案件。

二、机构设置情况

张掖市林木种苗管理站成立于1984年2月，属参照公务员管理的财政全额拨款科级事业单位，隶属于张掖市林业和草原局，核定编制9人，2024年末实有人数14人，其中：在职人员9人（正科级干部2名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，一级科员2名，技师3名，），退休人员5人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算146.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算146.84万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入146.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算146.84万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出146.84万元，占100%；项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出146.84万元，包括：一般公共服务支出111.01万元、社会保障和就业支出13.29万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出10.42万元。下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出146.84万元，比2024年预算增加19.54万元，增长15%，增长的主要原因是：人员调整变动。

其中：人员经费支出131.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费支出15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为13.14万元，比2024年预算增加1.83万元，主要原因是本年新增人员同时缴费基数同步增长。

2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.16万元，比2024年预算增加0.03万元，主要原因是本年新增人员同时缴费基数同步增长。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为8.57万元，比2024年预算增加0.85万元，主要原因是本年新增人员同时缴费基数同步增长。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为3.55万元，比2024年预算增加0.53万元，主要原因是本年新增人员同时缴费基数和比例同步增长。

5.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）2025年预算数为111万元，比2024年预算增加14.65万元，主要原因是本年新增人员各项费用增加。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为10.42万元，比2024年预算增加1.52万元，主要原因是本年新增人员同时缴费基数同步增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.47万元，较2024年预算增加0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.38万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.09万元，较2024年预算增加0.01万元，增长12%，增长的主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此类预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.75万元，较2024年预算增加0.69万元，增长11%，增长的主要原因是：人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39.94万元。其中：其中通用设备38.89万元，家具1.05万元，无形资产0.8万元。办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
  1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
  2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。
  3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果根据财政要求在规定的时限内进行网上公开。
  4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
    2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。