目录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责政务大厅日常工作的组织、管理、协调和服务。

2.负责对政务大厅部门窗口及工作人员进行定期考核和年度考核。

3.负责组织窗口工作人员的政治理论学习和业务培训。

4.负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度，并组织实施。

5、负责统计、整理、汇总窗口政务服务事项运转及办件情况。

6.负责管理和监督进入政务大厅的政务服务事项，组织窗口规范、高效、优质服务。

7.利用政务大厅网络，为企事业单位及广大市民提供政务信息服务，为党务、政务公开搭建平台。

8.受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉建议

9.负责12345政务服务便民热线监管、新媒体监管工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市人民政府政务服务中心内设科室5个：综合科、督查科、业务科、热线服务科、代办服务科。隶属于市政府办公室管理，属一级预算单位。现实有干部14人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于参照公务员法管理单位，编办核定编制14人，实有人数14人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算234.7万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算234.7万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入234.7万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算234.7万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出234.7万元，占100％；项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，　占0％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出234.7万元，包括：一般公共服务支出180.33万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出21.5万元、医疗卫生与计划生育支出16.09万元，住房保障支出16.78万元，其他支出0万元。（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出234.7万元，比2023年预算增加74.52万元，增长46.52％，增长的主要原因是：1．职工住房公积金缴费基数调整绩效考核奖并入缴费基数；2．工资增加养老、医保保险缴费基数较上年增加；3．单位人员增加相应各项费用增加。其中：人员经费支出210.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算0万元，无增减变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024年预算数为180.33万元，比2023年预算增加58.74万元，主要原因是人员增加相应经费增加。

2.社会保险基金支出21.5万元，比2023年预算增加8.58万主要原因是工资增加养老保险缴费基数增高，社保支出增大。

3.卫生健康支出16.09万元，比2023年预算增加7.53万元，主要原因是工资增加，医保缴费基数增高，医保支出增大。

4.住房保障支出（住房公积金）16.78万元，比2023年预算增加7.67万元，主要原因是：工资增加住房公积金缴费基数调高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.76万元，较2023年预算减少0.04　万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.76万元，较2023年预算减少0.04万元，下降5％，下降的主要原因是进一步压缩三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.14万元，较2023年预算增加0.04万元，增长40％，增长的主要原因是人员增加培训费预算相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.68万元，较2023年预算增加7.22万元，增长41.35％，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额8.51万元，其中：政府采购货物预算6.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.51万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为94.62万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.33万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100％。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：5个项目全部进行了公开，公开率100％。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加0部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张掖市人民政府政务服务中心　2024年部门预算公开表

      2.张掖市人民政府政务服务中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                    张掖市人民政府政务服务中心

                                                       2024年2月23日