张掖市公安局2024年部门预算说明

一、部门职责

    一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

 二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。

 三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件，承办或督办重大疑难案件。

 四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

 五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故。

 六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作；组织、协调涉外案件的查处。

 七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

 八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。

 九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责，负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

 十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理；负责收容教养和劳动教养审批工作，承担市劳动教养委员会办公室日常工作。

 十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。

 十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作，承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

 十三、组织、指导全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

 十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作；按规定权限管理干部，实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

 十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。

 十六、联系、协调铁路等行业公安工作。

 十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

    二、机构设置

 张掖市公安局机关内设机构24个（其中正处级3个、副处级6个、科级15个），现有民警职工306人，其中公务员（含工勤人员）171人、事业干部27人、辅警108人。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算情况

2024年收入预算6353.59万元，比2023年增加1251.98万元，主要原因：1、在职人员工资调增，导致人员经费增加；2、在职人员工资基数增大，导致人员养老、医疗、住房公积金等缴纳比例增高，人员经费增加；3、本年度新增项目预算1447.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6353.59万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2024年支出预算6353.59万元，比2023年增加1251.98万元，主要原因：1、在职人员工资调增，导致人员经费增加；2、在职人员工资基数增大，导致人员养老、医疗、住房公积金等缴纳比例增高，人员经费增加；3、本年度新增项目预算1447.63万元。其中：财政拨款安排的支出6353.59万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、公共安全支出5417.1万元；   

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）360.57万元，；

3、卫生健康支出297.41万元；

4、住房公积金支出278.51万元；

    四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出6353.59万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出4905.96万元，比2023年减少195.65万元，主要原因：1、因在职人员调离、退休等原因，导致人员减少；2、公用经费压缩。

（二）项目支出

2024年项目支出预算1447.63万元，主要包括辅警、留置陪护人员第一季度专项经费、省级下拨以奖代补和政法转移支付专项资金。比2023年增加1447.63万元，主要原因：以前年度无项目预算，本年度新增。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待4.75万元，比2023年减少0.25万元。预计接待60批次，496人次。

3.公务用车运行维护费138万元，与2023年持平。公务用车编制数23辆。

4.培训费1.72万元，比2023年减少0.13万元。

5.会议费1万元，比2023年增加0.5万元。

6.机关运行经费1826.59万元，比2023年增加888.47

万元。主要原因：本年度新增项目支出1116万元，均为省级下拨政法转移支付资金。

    六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2024年无涉及行政事业性收费收入。

3、政府采购情况

2024年政府采购预算总额1068万元，其中：政府采购货物类预算820万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23251.19万元,其中：办公用房18918.6平方米;部门及所属预算单位共有车辆23辆，价值485.02万元。

2024年拟采购固定资产约820万元。

5、部门预算绩效评价情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款6353.59万元。其中：组织自评项目1个，涉及6353.59万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

张掖市公安局

2024年2月7日