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附件1
张掖市退役军人事务局(汇总)
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分ﻪ部门基本概况
一、部门位职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年部门(单位)预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。张掖市军用饮食供应站是市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的主要组织机构和战备设施,是军队后勤保障的延伸和补充,其宗旨是“为部队服务、为国防建设服务”。主要承担着入伍新兵、退伍老兵、部队调防、部队训练、反恐维稳、国防科研及施工、紧急抢险救灾等部队运输途中的饮食、饮水、休整等供应保障任务。
二、机构设置情况
市退役军人事务局内设5个科室,分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。
挂靠1个县级单位,市双拥工作领导小组办公室,内设双拥办综合科。
下属2个事业单位,分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心(与市军队离退休干部管理服务站合署办公)。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算641.32万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算641.32万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入641.32万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算641.32万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出641.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2
024年一般公共预算当年支出641.32万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出552.19万元、卫生健康支出45.11万元、住房保障支出44.02万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出641.32万元,比2023年预算635.91万元增加5.41万元,增加0.85%,增加的主要原因是2024年度年度工资调整。
其中:人员经费支出556.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出85.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,与2023年预算相同。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目个。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2024年预算数为552.19万元,比2023年预算567.2万元减少15.01万元,主要原因是2023年度退休2人。
2.卫生健康支出2024年预算数为45.11万元,比2023年预算33.54万元增加11.57万元,主要原因是2024年度人员工资标准提高,核定基数增加。
4.住房保障支出2024年预算数为44.02万元,比2023年预算35.17万元增加8.85万元,主要原因是2024年度人员工资标准提高,住房公积金基数增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.78万元,较2023年预算3.9万元减少0.12万元。
1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算相同。
2.公务接待费2.28万元,较2023年预算2.4万元减少0.12万元,下降0.5%,下降的主要原因是政策要求。
3.公务用车购置及运行维护费1.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元),与2023年预算相同。
(二)培训费预算情况说明
4.会议费预算0.1万元,较2023年增加0.1万元。
(三)会议费预算情况说明
5.培训费预算0.29万元,较2023年0.31万元减少0.02万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费46.11万元,较2023年预算86.99万元减少40.88万元,下降46.99%,下降的主要原因是2024年度其他交通费未计入机关运行费。
七、政府采购安排情况
2024年,张掖市退役军人事务局本级部门政府采购预算总额26.44万元,其中:政府采购货物预算7.94万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18.5万元。
2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额26.44万元。
2024年,张掖市军用饮食供应站部门政府采购预算总额84.37万元,其中:政府采购货物预算80.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.65万元。
2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.65万元,小微企业预留政府采购项目预算金额83.72万元。
八、国有资产占用情况
截止2023年12月31日,市退役军人事务局本级固定资产净值为60.55万元,其中设备为51.49万元,家具用具为9.06万元,无形资产净值为0.67万元。2024年拟采购固定资产约3.7万元。
市军用饮食供应站固定资产金额为1443.33万元。其中:房屋(包括办公用房及业务用房)4636.93平方米,价值922.42万元,办公用房201.44平方米。预算部门共有车辆2辆,价值48.82万元。单价20万元以上的设备共计6项,价值194.67万元。2024年拟采购固定资产约4.5万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2024年本单位无非税收入。
(三)重点项目情况
2024年本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2024年,部门管理转移支付未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。部门绩效运行监控报表能及时报送,无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门整体支出2个,项目支出4个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标9个;项目支出绩效目标未设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
张掖市退役军人事务局
2024年2月8日
附件:1.张掖市退役军事务2024年部门预算公开表
2.张掖市张掖市退役军人事务局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收ﻪﻩﻩﻩﻩ 入 | 支ﻪﻩﻩﻩﻩ 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 641.32 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 552.19 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 45.11 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 44.022 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 641.32 | 本年支出合计 | 641.32 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 641.32 | 641.32 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 641.32 |
…… | 641.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 641.32 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 641.32 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 641.32 | 641.32 | ||
一般公共服务支出 | ||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
行政运行 | ||||
专项业务 | ||||
事业运行 | ||||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 552.19 | 552.19 | ||
行政事业单位离退休 | ||||
归口管理的行政单位离退休 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 45.11 | 45.11 | ||
行政事业单位医疗 | 45.11 | 45.11 | ||
行政单位医疗 | 29.98 | 29.98 | ||
公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | ||
住房保障支出 | 44.02 | 44.02 | ||
住房改革支出 | 44.02 | 44.02 | ||
住房公积金 | 44.02 | 44.02 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ 入 | 支ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 641.32 | 一、本年支出 | 641.32 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 641.32 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 552.19 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 45.11 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 44.02 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ 入 总 计 | 445.2 | 支ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ 出 总 计 | 641.32 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
张掖市退役军人事务局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
张掖市退役军人事务局 | 445.2 | 445.2 | 445.2 | |||||||
张掖市军用饮食供应站 | 196.13 | 196.13 | 196.13 | |||||||
总计 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
总计 | 641.32 | 641.32 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.726496 | 55.726496 | ||
2082801 | 行政运行 | 344.314302 | 344.314302 | ||
2082805 | 军供保障 | 151.131321 | 151.131321 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.018887 | 1.018887 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.984127 | 29.984127 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.130773 | 15.130773 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.018688 | 44.018688 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 641.32 | 556.16 | 85.17 | |
301 | 工资福利支出 | 547.64 | 547.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.73 | 55.73 | |
30101 | 基本工资 | 167.61 | 167.61 | |
30107 | 绩效工资 | 13.92 | 13.92 | |
30103 | 奖金 | 104.51 | 104.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 120.85 | 120.85 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.7 | 2.7 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.17 | 20.17 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.13 | 15.13 | |
30113 | 住房公积金 | 44.02 | 44.02 | |
302 | 商品和服务支出 | 85.17 | 85.17 | |
30228 | 工会经费 | 6.72 | 6.72 | |
30229 | 福利费 | 8.41 | 8.41 | |
30208 | 取暖费 | 18.38 | 18.38 | |
30216 | 培训费 | 0.29 | 0.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | |
30239 | 其他交通费用 | 29.76 | 29.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 | 4.93 | |
30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | |
30217 | 公务接待费 | 2.28 | 2.28 | |
30211 | 差旅费 | 4 | 4 | |
30201 | 办公费 | 7.9 | 7.9 | |
30205 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |
30206 | 电费 | 0.3 | 0.3 | |
30207 | 邮电费 | 0.4 | 0.4 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.51 | 8.51 | |
30302 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.13 | 8.13 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
合计 | 3.78 | 2.28 | 1.50 | 0.10 | 0.29 | ||||
张掖市退役军人事务局 | 3.78 | 2.28 | 1.50 | 0.10 | 0.29 | ||||
张掖市退役军人事务局 | 3.40 | 1.90 | 1.50 | 0.10 | 0.18 | ||||
张掖市军用饮食供应站 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 46.11 | 46.11 | |
2 | 福利费 | 8.41 | 8.41 | |
3 | 取暖费 | 18.38 | 18.38 | |
4 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
5 | 其他商品和服务支出 | 4.93 | 4.93 | |
6 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | |
7 | 差旅费 | 4 | 4 | |
8 | 办公费 | 7.90 | 7.90 | |
9 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |
10 | 电费 | 0.3 | 0.3 | |
11 | 邮电费 | 0.4 | 0.4 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 张掖市退役军人事务暗 | |||||
总ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ体 目 标 | 目标1:人员经费、日常公用经费充足、合理,保证单位各项业务工作正常开展。 目标2:按照上级部门和军交部门安排,做好全年退役军人服务工作。 | |||||
预ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 556.16 | 当年财政拨款 | 641.32 | ||
公用经费 | 85.17 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 641.32 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | |||||
支出预算合计 | ||||||
绩 效ﻪﻩﻩﻩﻩﻩ指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 人员管理 | 人事管理制度 | 健全 | |||
资产管理 | 资产管理制度 | 健全 | ||||
部门工作管理 | 履行岗位职责 | 健全 | ||||
履职效果 | 军供保障任务 | 服务质量和水平 | 合理 | |||
基础设施建设 | 设施设备功能完善 | 规范 | ||||
满意度 | 退役军人满意度 | 98% | ||||
能力建设 | 职工培训 | 职工培训教育 | 合理 | |||
信息化建设 | 信息化管理系统 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理情况 | 完备 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | ||||||
其中:当年财政拨款 | |||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | |||||||
产出指标 | |||||||
效益指标 | |||||||
满意度指标 | |||||||
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