一、部门职责

根据《张掖市农业综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》（张编委发﹝2019﹞33号），市农业综合行政执法队承担以下职责：

1．宣传和贯彻执行国家、省市有关兽医兽药、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、种子、肥料、农药、农膜、农机、农产品质量、植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量、基本农田保护、渔业、农村能源等属于农业综合行政执法范畴的法律法规和规章。　

2．负责市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、饲料和饲料添加剂、农机、农产品质量、基本农田保护、渔业、农村能源等领域农业综合行政执法工作和日常执法检查。负责全市农业综合行政执法大案要案、跨区域重大案件的办理查处工作。

3．负责对各县农业综合行政执法监督指导和统筹协调，对发现的执法违法、执法不当或者不履行法定职责的，责令纠正或者直接予以纠正。

4．组织、指导开展全市涉农法律法规的宣传教育与执法人员的培训工作。

5．受理全市范围内农业综合行政执法方面的举报和投诉，承担全市农业综合行政执法案件复核、行政复议工作。

6．承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019年，根据《中共张掖市委办公室　张掖市人民政府办公室关于印发＜张掖市深化市场监管综合行政执法改革实施方案＞等5个实施方案的通知》（市委办法﹝2019﹞32号）精神和《张掖市农业综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》（张编委发﹝2019﹞33号），整合市区两级14个涉农执法单位的行政执法职责和执法人员，组建了市农业综合行政执法队，为财政拨款事业单位，副处级建制，隶属市农业农村局管理，核定编制73名。下设办公室、法制监察科、法制审查科、案件受理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科10个内设机构。

截至2022年12月31日，编制内实际人数58人，其中：行政23人、事业28人、其他7人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算926.79万元，比2022年增加6.12万元，增长0.66％，主要原因是：人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入926.79万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算926.79万元，比2022年增加6.12万元，增长0.66％，主要原因是：人员工资增加。其中：财政拨款安排的支出926.79万元。包括：

1．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）76.77万元；

2．卫生健康支出54.63万元；　

3．农林水支出741.08万元；

4．住房保障支出54.31万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出926.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出926.79万元，比2022年预算增加6.12万元，增长0.66％，增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出

2023年无项目支出预算

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.8万元。与2022年一致。

3．公务用车运行维护费0万元。

4．培训费0.28万元，与2022年相比增长100%，主要原因：财政追加预算。

5．会议费0万元。与2022年一致。

6．机关运行费76.2万元，　

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本单位无非税收入，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额21.95万元，其中：政府采购货物预算17.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.75万元，其中：办公用房698.42平方米；部门及所属预算单位共有车辆　0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约14.65万元，主要包括：（办公桌椅0.65万元，台式电脑4.5万元，多功能一体机2.5万元，笔记本电脑4.0万元，其他办公设备3.0万元）。

（五）部门预算绩效评价情况　

    2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款926.79万元。其中：组织自评项目1个，涉及926.79万元，占部门预算安排总额的100％。

    七、名词解释：

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表