甘肃省张掖中学2023年部门预算说明

    一、部门职责

    甘肃省张掖中学开展普通高中教育，为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者，为高等院校输送合格新生。

    二、机构设置情况

甘肃省张掖中学创建于1917年，初名为“师范讲习所”，1927年更名为“张掖县立初级中学”，1942年始设高中班，改名为“甘肃省立张掖中学”。1962年、1977年，两次被确定为省属重点中学。2001年6月，与原张掖地区育才中学合并，组建新的“甘肃省张掖中学”。2004年被命名为“甘肃省示范性普通高中”。张掖中学内设党委办公室、行政办公室、教务处等10个科室。学校现有教职工335名，实有县级领导干部职数7名（校长1名 ，党委书记兼副校长1名，党委副书记1名，副校长3名，其他县级领导1名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年，收入预算6328.33万元，比2022年增加1117.29万元，提高21.44%，主要原因人员经费增加和事业收入纳入预算管理。其中：一般公共预算财政拨款收入5726.93万元,事业收入601.40万元。

    （二）支出预算情况

    2023年，支出预算6328.33万元，比2022年增加1117.29万元，提高21.44%，主要原因我校2023年教职工人增加，事业收入纳入预算管理。部门预算经费增加至6328.33万元，其中：人员经费5216.42万元，公用经费1111.91万元，包括：

1.教育支出5239.14万元；   

2.社会保障和就业支出507.56万元；

3.卫生健康支出371.40万元；

4.住房保障支出（住房公积金）210.23万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出5726.93万元,具体安排情况如下：

2023年基本支出5726.93万元,比2022年预算增加515.89万元，提高9.90%,增长的主要原因是：我校2023年教职工人增加，工资福利支出增加。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0万元，与2022年一致。

2.公务用车运行维护费0万元，与2022年一致。

3.培训费0万元，与2022年一致。

4.会议费0万元，与2022年一致。

5.机关运行费 为510.51万元，比2022年预算增加7万元，提高1.4%,,增长的主要原因是生均经费增加。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况。2023年预算无政府性基金预算支出,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况。2023年我单位涉及非税收入，预计收取601.4万元。

3.政府采购情况。2023年我单位政府采购预算总额403.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算310万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指张掖市特殊教育学校用于在职人员养老保险缴费和退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出1情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

                        甘肃省张掖中学

                        2023年1月12日