首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 部门财政预决算及三公经费
一、部门职责
中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对省纪委监委和市委负责,并加强对下级纪委监委的领导。
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,市纪委监委主要职责为涉密信息,不予公开。
二、机构设置情况
(一)内设机构
市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委,设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,市纪委监委内设机构为涉密信息,不予公开。
(二)参照公务员法管理单位
市纪委监委无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
市纪委监委机关直属事业单位1个,即:市纪委监委综合保障服务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算2076.23万元,比2020年增加25.37万元,提高1.23%,主要原因是:2021年增加了基本医疗保险基金缴费预算。其中:一般公共预算财政拨款收入2076.23万元,政府性基金预算收入 0万元。
(二)支出预算情况
2021支出预算2076.23万元,比2020年增加25.37万元,提高1.23%,主要原因是:2021年增加了基本医疗保险基金支出。其中:财政拨款安排的支出2076.23万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1.一般公共服务支出1847.31万元;
2.社会保障和就业支出13.96万元;
3.卫生健康支出93.82万元;
4.住房保障支出121.14万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出2076.23万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出预算2076.23万元,比2020年预算增加25.37万元,提高1.23%,主要原因是:2021年增加了基本医疗保险基金支出。
(二)项目支出
市纪委监委2021年无项目支出预算。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费6万元 ,与2020年预算费用持平。预计接待50批次,600人次。
3.公务用车运行维护费0万元,无保留公务用车辆。
4.培训费1.28万元,较2020年增加0.01万元,增长0.79%。增加的主要原因是:人员增加。
5.会议费0.5万元,较2020年预算费用持平。
6.机关运行费103万元,较2020年增加0.77万元,增长0.75%。增长的主要原因是:人员增加福利费增加。
六、其他重要事项情况说明
1.政府性基金预算支出情况
2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。
2.非税收入情况
市纪委监委2021年无非税收入预算。
3.政府采购情况
2021年政府采购预算总额180万元,其中:政府采购货物预算70万元,政府采购服务预算110万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为357.82万元,其中:办公用房1326平方米;单价20万元以上通用设备0台(套)。
2021年拟采购固定资产约60万元,主要包括:便携式计算机10万元,打印机、复印机18万元,高拍仪8万元,专用照相设备3万元,专用摄像设备3万元,移动扫描仪3万元,空调机、冷藏柜1万元,其他办公设备14万元等。
5.部门预算绩效评价情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款2076.23万元。其中:组织自评项目1个,涉及2076.23万元,占部门预算安排总额的100 %。
七、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市纪委监委用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表