2021年度张掖市住房和城乡建设局部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1．贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

2．承担建立工程建设标准体系的责任。

3．承担规范村镇建设，指导全市村镇建设的责任。

4．承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。

5．监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

6．承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

7．承担推进建筑节能的责任。

8．监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。

9．负责市政公用设施建设、安全和应急管理。

10．负责市政府投资项目代建管理工作。

11．贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，制定全市人民防空建设规划和有关规定，并组织实施。

12．承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

13．建设工程消防设计审查验收职责。

14园林绿化管理职责。

15指导监督全市房地产市场、住房保障、住房制度改革及物业管理等工作职责。

16．天然气利用工程燃气许可相关职责。

二、机构设置

市住建局为县级建制行政单位，内设科室13个，分别是：办公室、综合执法监察科、房地产市场监管科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、市政公用事业管理科、城市园林绿化管理科、建筑市场管理科、工程质量安全管理科、人防工程建设科、人防组织指挥科、建设工程消防管理科。市住建局行政编制24名，事业编制12名，机关后勤事业编制2名。下属事业单位市重点办（参公）、市供热燃气办（事业）、市人防信息中心（事业）、市市政局（事业）经费由局机关统一核算，年末在职人员52人。

第二部分 　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计14456.57万元，支出总计14496.28万元。与2020年决算数相比，收入减少10593.58万元，降低42.29％，支出减少10578.87万元，降低42.19％。主要原因是通过我局转拨市城投公司的项目资金减少，使收入支出均大幅降低。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计14456.57万元，其中：财政拨款14424.91万元，占99.78％；其他收入31.66万元，占0.22％。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计14496.28万元，其中：基本支出861.94万元，占5.95％；　项目支出13634.34万元，占94.05％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入14424.91万元，较上年决算数减少7465.15万元，降低34.1％。主要原因是通过我局转拨市城投公司的项目资金减少，使收入大幅降低。较年初预算数增加　13608.49万元，增长1666.85％。主要原因是增加市级专项，故财政拨款收入较部门预算大幅增加。

本单位2021年度财政拨款支出14472.99万元，较上年决算数减少7441.18万元，降低33.96％。主要原因是通过我局转拨市城投公司的项目资金减少，使支出大幅降低。较年初预算数增加13656.57万元，增长1672.74％。主要原因是增加市级专项，故财政拨款支出较部门预算大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6996.26万元，较上年决算数增加3171.5万元，上升82.92％，原因是转拨市城投公司项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1．国防支出年初预算数为2089.67万元，支出决算为2089.67万元，完成年初预算的100％；

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.08万元，支出决算为96.19万元，完成年初预算的145.57％，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员去世追加死亡抚恤金；

3．卫生健康支出年初预算数为44.48万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100.72％，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费标准变化；

4．节能环保支出年初预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100％，

5．城乡社区支出年初预算数为2081.89万元，支出决算为2081.89万元，完成年初预算的100％；

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为1965万元，支出决算为1965万元，完成年初预算的100　％。

7．住房保障支出年初预算数为45.01万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的99％，主要原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出839.71万元。其中：人员经费736.94万元，　较上年决算数增加6.97　万元，主要原因是调整工资标准，使支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费102.77万元，较上年增加4.08万元，增长4％，主要原因是办公楼维修费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的53％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00％，主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。

2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，主要原因是本单位无公务车辆。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

3．公务接待费年初预算数为3.8万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的53％，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响发生接待费减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待21批次130人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出102.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年增加4.08万元，增长4.13％，主要原因是办公楼维修费用增加等使机关运行经费总体增加。

其中：本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.14万元，下降37.84％，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出1.12万元，较上年决算数增加0.66万元，上升143.48％，主要原因是2名新任公务员培训以及执法证换证培训使经费增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额208.04万元，其中：政府采购货物支出204.22万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额208.04万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额208.04万元，占政府采购支出总额的100％。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入7473.68万元，使用政府性基金安排的项目支出7473.68万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度使用国有资本经营预算安排的支出3.04万元，主要用于解决地建遗留问题工作经费。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共张掖市委　张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等预算绩效管理有关要求，我局组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个，共涉及资金14496.28万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我局预算支出项目1个，全年预算14450.76万元（含专项），全年支出14496.28万元，预算执行率100％。通过自评，1个项目自评结果为“良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外　的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款　项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买　货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。