张掖市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能职责

二、机构情况

三、人员情况

四、当年取得的主要事业成效

第二部分2021年度部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算支出决算表

6．一般公共预算支出决算明细表

7．一般公共预算“三公”经费支出决算表

8．政府性基金预算公开财政拨款收入决算表

9．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10．2021年部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、政府采购支出情况说明

第四部分其他说明事项

第五部分名词解释

张掖市妇幼保健院

2021年度部门决算情况说明

第一部分单位基本情况

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务：

1．完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2．掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3．受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务工作进行督导、检查、考核与评价。

4．负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染／性传播疾病等妇女常见病防治。

7．开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8．开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

9．组织实施妇幼健康项目。

10．妇幼保健机构提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构情况

1．人员编制情况：我院现核定事业编制33名，实有在编人员27名，空编6名。

2．科室设置：设办公室、医务科、财务科、保健科、质控科5个管理职能科室。设护理部、妇产科、内儿科、口腔科、检验科、功能科、药剂科、新筛产筛管理中心9个业务科室。

（三）人员情况

2021年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。全院年底在职职工27人，退休26人。正式职工27人，其中专业技术人员23人（高级职称9人、中级职称10、初级职称4人，管理人员4人）。

（四）当年取得的主要事业成效

1．完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴项目：为实现《中国遏制与防治艾滋病行动计划（2016－2020年）》、《中国预防与控制梅毒规划（2010－2020年）》和《全国乙型病毒性肝炎防治规划》的目标，减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童健康水平，为最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，严格按照“防治结合、综合治理、政府主导、多部门合作、全社会参与”的防艾原则和方针。

2．完成农村妇女“两癌”筛查项目：为认真贯彻落实省政府为民办实事农村妇女“两癌”检查工作，张掖市人民政府办公室《关于印发落实2020年省委省政府为民办实事实施方案的通知》（张政办发［2020］11号），各县区召开农村妇女“两癌”检查工作启动会与推进会，实施方案要求妇联宣传动员、6县区县妇幼保健院初筛与接诊、各乡镇卫生院积极协作，明确了责任，按照要求完成检查，完成率100．00％。

3．完成新生儿疾病筛查项目，降低新生儿遗传代谢病致畸率，提高人口素质，根据省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（甘财社〔2019〕140号）要求，2020年我市继续实施贫困地区新生儿疾病筛查项目－－新生儿多种遗传代谢病筛查项目。

第二部分部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算支出决算表

6．一般公共预算支出决算明细表

7．一般公共预算“三公”经费支出决算表

8．政府性基金预算公开财政拨款收入决算表

9．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10．2021年部门（单位）整体支出绩效目标表

（以上内容详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算情况

本单位2021年度收入659.8万元，较上年减少14％。主要原因是2020年有疫情资金。2021本年度一般公共预算财政拨款收入449.99万元，支出449.99万元，事业收入208万元。其中：项目收入18.8元（艾滋病防治5.8万元，新生儿疾病筛查2万元，两癌筛查6万元，妇幼卫生监测5万元），公立医院补偿资金20万元），利息收入1.9万元。

本单位支出686.16万元，其中：人员经费388.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费297.96万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要原因是因业务支出减少、相应变动，使用非财政拨款结转资金26.36万元。

（二）收入决算情况

本单位2021年度收入659.8万元，较上年减少14％。主要原因是2020年有疫情资金。单位2021本年度收到一般公共预算财政拨款收入449.99万元，支出449.99万元，事业收入208万元。

（三）支出决算情况

本单位2021年度支出686.16万元，其中：人员经费388.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费297.96万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体说明

本单位2021年度财政拨款收入449.99万元，财政拨款支出449.99万元。

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021本年度收到的一般公共预算财政拨款收入449.99万元，支出449.99万元，其中：项目收入18.8元（艾滋病防治5.8万元，新生儿疾病筛查2万元，两癌筛查6万元，妇幼卫生监测5万元），公立医院补偿资金20万元。2021年一般公共预算财政拨款支出449.99万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计1.6万元，较年初预算数减少0.2万元，较上年支出减少0.3万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项开支，使“三公”经费持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年本单位因公出国（境）费用0元。

2021年度本单位公用车购置费用0元。

2021年本单位公务车运行维护费1.5万元，主要用于项目检查督导工作、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等，费用支出较年初预算数持平，主要原因是公车改革，费用也相应减少，且认真贯彻落实中央八项规定，艰苦奋斗，勤俭节约，使公务车运行费持续下降。

公务接待费0.1万元，主要用于检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较上年支出减少0.2万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待各项规定和制度，使本年度“三公”经费比上年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）团组和个人为0；公务用车购置0辆；救护保有车辆为1辆；国内公务接待3批次，21人，其中：国内接待3批次，21人；国（境）外公务接待0批次0人。2021年度本部门人均接待费0.0064万元，救护车维护费1.5万元。

四、机关运行经费情况说明

我单位属于事业单位性质，无机关运行收入支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

六、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购服务支出3.6万元，主要用于采购办公用品、办公家具、电脑打印机等通用设备等。

第四部分其他说明事项

一、本年事业收入

我院承担全市新生儿疾病筛查工作，全年事业收入全部集中汇缴财政，本年事业收入208万元。

二、年末结转和结余情况

本年年初非财政拨款结转结余137万元，本年年末结余结转110万元，是历年事业收入结余。

三、绩效目标完成情况

1．孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100％；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达99.37％；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例均达100％；艾滋病感染孕产妇接受其他相关检测的比例达100％；．艾滋病感染孕产妇住院分娩率达100％；艾滋病感染产妇所生儿童人工喂养比例达100％；梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例88.89％，指标要求85％以上；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射比例达99.80％；提供相应服务的人员（含市、县、乡）培训人员覆盖率达100％，培训合格率达98.70％；．项目督导、质控覆盖率达100％。

2、两癌筛查完成率100％；宫颈癌早诊率为90.65％，乳腺癌早诊率为100％，治疗率均为100％；妇女“两癌”防治知识知晓率达到85％以上；妇幼保健机构医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到98％；群众的生殖健康水平显著提升，生活质量得到进一步保障。

3、健全了我市新生儿遗传代谢病筛查网络，在各项目县组织开展多种遗传代谢病筛查工作，尽早发现新生儿遗传代谢病，早诊断、早治疗，减轻了患儿智力残疾及家庭经济压力、提升我市出生人口素质。满意度指标评价分析。群众认知度和满意度95％以上。（绩效自评表附后）

四、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

本年度存在以下几个问题；一是绩效评价工作还需完善；二是还需加强财务人员能力提升。由于单位预算绩效管理工作没有明确分工，基本都是财务人员承担，对项目实施方案认识还不到位，理解不充分，下一步，我们将进一步加强预算绩效评价工作，和业务科室积极沟通，做到随时更新，完善。继续加强财务人员的培训和指导，加大对项目的绩效评价。

五、政府性基金预算财政收支决算情况

本单位2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

六、国有资产经营预算财政拨款支出情况

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年严格遵守财务管理制度、及时进行项目绩效评价、按时完成决算编报及上报工作。本年预决算及绩效信息工作正常按时间公开。对部门决算管理工作无意见和建议。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维　护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。