2022年度

张掖市体育运动学校部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

张掖市体育运动学校是全日制普通中等专业学校，由市教育局主管，市体育局业务指导。学校以培养青少年运动员、向省体工队输送运动员、向高等院校输送优秀生源为职责。现有教职工57人，在校学生约320人。

1. 机构设置

   我校是财政全额拨款的事业单位，科级建制，主管单位为张掖市教育局。现有编制57个，在职教职工56人，学校下设有5个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、信息资源中心。

   第二部分  2022年度部门预算表

   一、收支总体情况表

   二、收入总体情况表

   三、支出总体情况表

   四、拨款收支总体情况表

   五、财政拨款支出表

   六、一般公共预算支出情况表

   七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、政府性基金支出预算表

   十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算860.59万元，比2021年减少46．59万元，降低5.13　％。主要原因“三公”经费取消，学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。其中：一般公共预算财政拨款收入860.59万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算情况

2022年支出预算860.59万元（工资福利支出783.37万元，商品和服务支出57.17万元，对个人和家庭的补助支出20.05万元），比2021年减少46.59万元，降低5.13　％，主要原因是“三公”经费取消，学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。财政拨款安排的支出860.59万元，其中：

1.教育支出766.82万元；   

2.社会保障和就业支出20.05万元；

3.卫生健康支出40.43万元； 

4.住房保障支出（住房公积金）33.29万元。

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出860.59万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出860.59万元，比2021年预算减少46．59万元，降低5.13％，下降的主要原因是“三公”经费取消，学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。   

1. 项目支出

   2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

   三、部门一般性支出财政拨款情况

   （一）“三公”经费财政拨款情况说明

   1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

   2.公务接待费0万元。较2021年减少0.8万元，下降100％。减少的主要原因是财政取消公务接待费预算。

   3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元，较2021年无变化。

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费0万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本单位涉及非税收入项目一个，2022年计划征收20万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物预算3.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.64万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2181.44万元,其中：办公用房  552平方米;部门无车辆，价值0万元;无单价20万元以上通用设备。

2022年拟采购固定资产约2万元，主要包括：台式电脑 1万元，笔记本电脑 1万元。

1. 重点项目情况

   1.项目名称：2022年市直教师培训费

   2.项目实施主体：张掖市体育运动学校

   3.实施周期及计划：2022年1月至2022年12月31日

   4.年度预算安排：4.8万元

   5.项目概括：张掖市体育运动学校2022年教师培训计划主要针对学校初高中教师和教练员，培训计划周期为2022年1月-12月。旨在提高学校教学人员的教学水平，进一步提高学校办学条件。

   6.项目总目标：提高学校教学人员的教学水平，进一步提高学校办学条件。

   7.项目立项依据：根据《国家国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发【2012 】41号）教育部国家发展改革委财政部关于深化教师教育改革的意见》（教师【2012】年13号）和《甘肃省人民政府关于全面加强教师队伍建设意见》（张政发【2012】 112号精神，我市出台《张掖市人民政府关于全面加强教师队伍建设意见》（张政发【2013 】57号）明确要求，按照不低于教职工工资总额的1.5%的标准安排教师培训费。

8.项目绩效：张掖市体育运动学校2022年教师培训中，教练们在培训中都提高了自身的专业素质和教学技能，但文化课老师因缺乏对口的培训计划，且上年培训费资金尚有结余，本年发生培训费支出均从上年资金中支出，导致本年资金支出、计划并未完成，但已经实施的培训活动中，均取得较好的效果。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分  预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我校（院）专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目 1个，涉及财政支出4.8万元，其中：一般公共预算项目 1个，涉及财政支出4.8 万元；政府性基金项目 0个，涉及财政支出0 万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。