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培黎职业学院2022年部门预算说明

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620700065/2022-00007
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-21 18:35:13
是否有效

一、部门职责

(一)全面贯彻国家教育法律法规,面向全社会开展全日制高等专科职业学历教育,培养服务区域经济发展的应用型专业技术人才。

(二)制定学院招生方案,调节专业招生比例,合理设置和调整专业。制定教学计划,组织实施教学活动。

(三)开展各类社会培训,承担全市职业技能培训任务。

(四)坚持国际化办学方向,开展国际合作办学。

(五)围绕区域经济社会发展和教学需要开展科学研究,促进科技成果转化。

(六)加强基础能力建设,不断改善办学条件。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

培黎职业学院设下列内设9个机构:包括办公室党委群团工作部纪检监察审计部教务处(科技处)招生就业处学生处(保卫处)总务处(基建规划处)财务处国际合作交流处。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算1354.99万元,比2021年增加235.61   万元,提高21.05%,主要原因2022年新招考调入在职职工17名。其中:一般公共预算财政拨款收入1354.99万元

(二)支出预算情况

2022支出预算1354.99万元,比2021年增加235.61万元,提高21.05%,主要原因2022年新招考调入在职职工17名。其中:财政拨款安排的支出1354.99万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1176.25万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)90.79元;

3、卫生健康支出48.23万元;

4、住房保障支出(住房公积金39.72万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1354.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1354.99万元,比2021年预算增加235.61万元, 提高21.04%,增长的主要原因是:2022年新招考调入在职职工17名。

(二)项目支出

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0万元

3.公务用车运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行费372.43万元。较2021年增加55.34万元,增长17.45%。增加主要原因2022年新招考调入在职职工17名

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入2022年计划征收700万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额36.51万元,其中:政府采购货物预算10.51万元政府采购服务预算26万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为217.03万元。

2022年拟采购固定资产约7.21万元,主要包括:(办公桌椅4.46万元,印机2.4万元, 其他办公设备0.35万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款1354.99万元。其中:组织自评项目1个,涉及1354.99万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反本单位用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

培黎职业学院  

2022年1月13日 

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