2022年度

培黎职业学院部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家教育法律法规，面向全社会开展全日制高等专科职业学历教育，培养服务区域经济发展的应用型专业技术人才。

（二）制定学院招生方案，调节专业招生比例，合理设置和调整专业。制定教学计划，组织实施教学活动。

（三）开展各类社会培训，承担全市职业技能培训任务。

（四）坚持国际化办学方向，开展国际合作办学。

（五）围绕区域经济社会发展和教学需要开展科学研究，促进科技成果转化。

（六）加强基础能力建设，不断改善办学条件。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

1. 机构设置

   培黎职业学院设下列内设9个机构：包括办公室、党委群团工作部、纪检监察审计部、教务处（科技处）、招生就业处、学生处（保卫处）、总务处（基建规划处）、财务处、国际合作交流处。

   第二部分  2022年度部门预算表

   一、收支总体情况表

   二、收入总体情况表

   三、支出总体情况表

   四、拨款收支总体情况表

   五、财政拨款支出表

   六、一般公共预算支出情况表

   七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、政府性基金支出预算表

   十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算1354.99万元，比2021年增加235.61 万元，提高21.05%，主要原因是2022年新招考调入在职职工17名。其中：一般公共预算财政拨款收入1354.99万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算1354.99万元，比2021年增加235.61万元，提高21.05%，主要原因是2022年新招考调入在职职工17名。其中：财政拨款安排的支出1354.99万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出1176.25万元；   

2.社会保障和就业支出90.79万元；

3.卫生健康支出48.23万元； 

4.住房保障支出（住房公积金）39.72万元。

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1354.99万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1354.99万元,比2021年增加235.61  万元，增长21.04%，增长的主要原因是：2022年新招考调入在职职工17名。   

1. 项目支出

   无

   三、部门一般性支出财政拨款情况

   （一）“三公”经费财政拨款情况说明

   1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

   2.公务接待费0万元。较2021年无变化，预计接待0批次，0人次。 

   3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，

   根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元，较2021年无变化。

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费0万元。较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门涉及非税收入，2022年计划征收700万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额36.51万元，其中：政府采购货物预算10.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为217.03万元,其中：办公用房 0平方米;部门共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约7.21万元，主要包括：办公桌椅 4.46万元，台式电脑0万元，打印机2.4万元，笔记本电脑 0万元, 其他办公设备0.35万元。

1. 重点项目情况

2022年预算无重点项目情况。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分  预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我院专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政支出1354.99万元，其中：一般公共预算项目 1个，涉及财政支出1354.99 万元；政府性基金项目0 个，涉及财政支出 0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。