2022年度甘肃广播电视大学张掖市分校

部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

甘肃广播电视大学张掖市分校主要职责是开展学历、非学历教育，为全市经济建设和社会发展培养本专科各类实用型人才，组织开展社区教育。

二、机构设置

甘肃广播电视大学张掖市分校为财政全额拨款事业单位，行政上由市教育局主管，业务上受省电大领导，为二级预算单位，学校内设办公室、招生办、教学科、教务科、社区教育科5个科室，下设高台、临泽、山丹、肃南4个工作站，执行政府会计制度。学校编制16人，2021年末在编教职工17人，其中专业技术人员13人，兼职教师50余名，专兼职教师中高级职称占比80％以上。

第二部分  2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81%，主要原因是2021年8月调入1人。其中：一般公共预算财政拨款收入268.44万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81%，主要原因是2021年8月调入1人。其中：财政拨款安排的支出268.44万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.教育支出211.38万元；   

2.社会保障和就业支出36.76万元；

3.卫生健康支出20.3万元； 

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出268.44万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出268.44万元,比2021年增加12.92万元，提高4.81%，增长的主要原因是：2021年8月调入1人 。

1. 项目支出

   我校2022年无一般公共预算拨款项目支出预算。

   三、部门一般性支出财政拨款情况

   （一）“三公”经费财政拨款情况说明

   1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

   2.公务接待费0.8万元。较2021年无变化，预计接待10批次，110人次。 

   3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元，较2021年无变化

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费0万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收400万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额99.83万元，其中：政府采购货物预算84.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为505.47万元,其中：办公用房  2692.18平方米;学校共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备2台（套）。

2022年拟采购固定资产约83.23万元，主要包括：职工之家、云教室、考点办、录播室家具44.73万元，电子屏30万元，摄像机2.6万元，职工之家等空调1.9万元，电视机4万元。

1. 重点项目情况

我校2022年无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分  预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标、教师培训经费、班主任费3个预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我校无专项资金、项目资金，实现部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政支出268.44万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出268.44万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。