张掖市文化广电和旅游局系统2022年部门预算说明

目录

第一部 分部门概括

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 部门收支总体情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般性支出财政拨款情况

第三部分 其他重要事项情况说明 

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

七、名词解释

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施全市文化、广电、旅游和文物发展规划、年度计划。推进全市文化广电和旅游融合发展及体制机制改革。

（二）管理全市重大文化、广电和旅游活动。协调全市文化旅游博览活动和相关节会活动。组织全市文化广电和旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业对外合作和国内外市场推广。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市文化、广电、旅游、文博事业发展，推进全市公共文化、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化广电和旅游惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全市文化旅游产业，组织实施全市文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化旅游产业发展。指导、推进全市全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

（八）制定全市广播电视领域事业、产业、科技发展政策、规划并组织实施。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、实施广播电视节目评价工作。指导全市广播电视行业学会工作。

（十一）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（十二）指导全市文化广电和旅游市场发展，对全市文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化广电和旅游市场。

（十三）指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。

（十四）组织全市文物资源调查。指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。协调指导全市文物保护工作。指导全市文物考古工作，组织、协调全市重大文物考古项目。履行全市文物行政执法督察，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。督促、检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防技防工作。

（十五）推荐、申报全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。负责各级文物保护单位保护维修方案的审核、报批工作。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护监督管理和审核申报工作。负责全市区域内国家和省、市重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作。

（十六）负责推动完善全市博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆（纪念馆）的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。依法审批全市文物商店的设立。负责社会文物管理工作。

（十七）负责全市A级旅游景区、旅游星级饭店的评定、复核工作。负责旅行社审批、监管和导游队伍管理。承担文化旅游行业服务质量提升和行业培训工作。

（十八）指导、推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。负责全市旅游综合交通资源要素合理化配置，协调旅游交通供应和调运工作。

（十九）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门预算单位构成

1．市文化广电和旅游局局机关

2．市书画院

3．市文化馆

4．市文物保护研究所

5．市宣传文化中心

6．张掖市七一演艺公司

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算1867.11万元，比2021年减少36.3万元，下降1.8％，主要原因人员调离、退休等。其中：一般公共预算财政拨款收入1867.1万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年收入预算1867.11万元，比2021年减少36.3万元，下降1.8％，主要原因人员调离、退休等。其中：财政拨款安排的支出1867.1万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出1425.89万元；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）151.85万元；

3、卫生健康支出196.7万元；

4、住房保障支出（住房公积金）92.66万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1867.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1867.1万元，比2021年预算减少36.3万元，下降1.8％，下降的主要原因是：人员调离、退休等

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0％。

1．经济社会发展项目0个

2．保障运转经费0个

3．其他项目0个

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费5.2万元。较2021年增加0万元，增长0％。预计接待60批次，120人次。增加的主要原因争取压缩经费

3．公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元，增长0％。增加的主要原因行政事业单位公车改革。公务用车辆保有量0辆。

4．培训费0.62万元，较2021年减少0.02万元，下降3％。减少的主要原因经费压缩使用

5．会议费0.3万元，较2021年增加0万元，增长0％。增加的主要原因争取压缩经费

6．机关运行费49.06万元，较2021年减少51.57万元，减少51％。减少的主要原因在统计口径变更剔除其他交通补贴及工会经费等。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收10万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额216万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为365.03万元，其中：办公用房平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备台（套）。

2022年拟采购固定资产约16万元，主要包括：（办公桌椅0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，其他办公设备16万元）。

5、重点项目情况

（1）重点项目名称：彩虹城市品牌建设及传播经费

（2）项目实施主体：张掖市文化广电和旅游局

（3）实施周期及计划：张掖市文化广电和旅游局本年内完成塑造品牌，提高城市知名度。挖掘张掖历史文化内涵，凸显城市特色，提升整体形象，形成张掖核心IP，塑造城市品牌。

（4）年度预算安排：400万元

（5）项目概括：按照“彰显特色、提升品质、助力文旅、赋能发展、惠及人民”的要求，打造城市品牌，助力张掖经济社会高质量发展。1．塑造品牌，提高城市知名度。挖掘张掖历史文化内涵，凸显城市特色，提升整体形象，形成张掖核心IP，塑造城市品牌。2．发展经济，扩大游客吸引力。推进张掖经济发展，最大化传播“彩虹城市”概念并深入人心，让游客拥有更多体验获得感。3．凝聚人心，增强市民归属感。通过活动的举办，调动市民参与城市形象塑造的积极性，增强市民的归属感和城市凝聚力。

（6）项目目标：构建“彩虹城市”总体定位、概念体系、价值体系、“彩虹城市”发展理念等的顶层设计，提炼与建设张掖“彩虹城市”文化内核，为品牌建设提供统筹规划与指导思路，让“彩虹城市”的品牌概念有据可依、有迹可循。邀请专业机构，进行“彩虹城市”logo、专用标准色、标准字体、辅助图形、标准化组合的设计，以及标准化应用，为城市标识和视觉体系在不同载体中的应用确立标准，如城市空间（道路、公园、社区等）、城市标识（城市路牌、城市导视、公益广告、立体标志物等）、城市环境（绿化组团、街头小品、公共设施等）。

（7）项目立项依据：根据市委、市政府关于彩虹城建设的要求，以“一次城市品牌的创意宣传，一次城市IP的创新打造，一次美好城市建设的智慧汇聚，一次彩虹城市建设全程记录传播，一次张掖主题化的城市更新”为出发点，打造主题鲜明、内涵丰富、特色突出的彩虹城市，提升城市品质内涵，提高群众生活品位，提升旅游城市知名度。

（8）项目绩效：该项目的实施对彰显张掖特色、提升品质、助力张掖文旅、赋能发展、惠及人民取得了良好的社会反响。

6、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款1867.11万元。其中：组织自评项目10个，涉及1867.11万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表