一、部门基本情况

（一）职能职责

市卫计委综合监督执法局是代表市卫生健康委依法在全市集中行使卫生健康综合监督执法职能的单位，肩负《执业医师法》《传染病防治法》《人口与计划生育法》《公共场所管理条例》等14部法律、39余部法规赋予的行政执法使命。主要职责是依法开展对市属和甘州区辖区4000多家公共卫生、医疗保健领域的卫生监督管理，职业病防治、传染病防治、医疗卫生机构、消毒、环境卫生消杀、学校、放射、生活饮用水、母婴保健、涉水产品、采供血液（浆）和临床用血等公共卫生服务单位和医疗机构卫生监管监督执法工作，负责对全市各县卫生监督执法工作的指导、培训与稽查。

（二）机构设置

市卫计委综合监督执法局为正县级建制，属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，设置8个科级建制科室：办公室、法制稽查科、卫生许可管理科、医疗市场监督科、学校与饮用水卫生监督科、公共场所卫生监督科、消毒卫生监督科、计划生育监督科。核定编制29人，现有在编工作人员25人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计477.99万元，支出总计470.96万元。与2019年决算数相比，收入增加67.3万元、增长16.39％，支出增加58.78万元、增长14.26％，主要原因是人员增加、工资变动、项目资金财政拨付增加使收支额均相应增加。

本单位2020年度收入合计477.99万元，其中：财政拨款收入454.85万元，占95.16％；上级补助收入23.14万元，占4.84％。

本单位2020年度支出合计470.96万元，其中：基本支出385.25万元，占81.8％；项目支出85.71万元，占18.2％。

本单位2020年度年末结转和结余8.79万元，较上年增加7.03万元，主要原因是有需要跨年度完成的项目，因此本年度结转较上年度增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计454.85万元，较上年决算数增加53.66万元，增长13.38％，主要原因是本年度职工正常晋升工资、人员和项目经费增加，因此财政拨款收入增加；较年初预算数增加30万元，增长7.1％，主要原因是本年度项目经费和人员增加，财政追加了疫情期间的项目经费和人员经费。

本单位2020年度财政拨款支出合计454.85万元，较上年决算数增加53.66万元，增长13.38％。主要原因是本年度职工晋升工资、人员和项目经费增加，因此财政拨款支出增加；较年初预算数增加30万元，增长7.1％。主要原因是本年度项目经费和人员增加，财政追加了疫情防控项目经费和人员经费。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：人员支出349.14万元，占76.76％，较年初预算数增加9.32万元，主要原因是本年度人员增加；公用经费支出36.11万元，占7.94％，较年初预算数增加0.68万元，主要原因是本年度人员增加；项目经费支出69.6万元，占15.3％，较年初预算数增加20万元，主要原因是财政追加了疫情防控项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出385.25万元。其中：人员经费349.14万元，较上年增加25.24万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费36.11万元，较上年增加7.82万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、取暖费、维修维护费、其他交通费用等。主要原因是本年度单位人员增加，职工工资正常晋升，因此人员经费和公用经费均有所增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.56万元，较上年支出数减少0.32万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待各项规定和制度，使本年度“三公”经费支出比上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2020年度本单位公务车购置费0万元。

2020年度本单位公务车运行维护费0万元。

2020年度本单位公务接待费0.24万元，主要用于接待上级相关部门检查督导工作的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.56万元，较上年支出数减少0.32万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待各项规定和制度，使本年度公务接待费比上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位因公出国（境）团组和个人均为0；公务用车购置0辆，公务车保有量1辆（已交市公车平台）；国内公务接待5批次、42人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。2020年本单位人均接待费57.83元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本单位机关运行经费支出36.11万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费用、水电暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年减少27.93万元，降低43.61％，主要原因是2019年机关运行经费包含了项目支出的费用，而2020年只包含基本支出的费用，因此费用相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆（已交市公车平台），为一般执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位政府采购支出总额23.21万元，其中：政府采购货物支出14.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.34万元。主要用于采购办公用品、办公设备、印刷资料等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金69.6万元，占一般公共预算支出总额的15.3％。共组织对本级项目资金（执法办案经费）、基本公共卫生服务项目资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出50万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年决算数据公开表格．xls