甘肃省张掖市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃省张掖市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对地方人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

1、审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2、审判全市的减刑和假释案件。

3、审判省高级人民法院交由中级法院审判的刑事、民事、行政案件。

4、受理不服下级法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

5、依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7、监督下级人民法院的审判工作。

8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；参与地方立法活动，组织汇总上报相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合指导全市各基层人民法院司法统计工作。

9、依法决定国家赔偿。

10、对中级人员的法官和其他审判辅助人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全市基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他审判辅助人员；协助有关部门管理全市法院的机构、编制工作。

12、负责本院并领导全市人民法院的监察工作。

13、管理全市人民法院的有关经费和物质装备。

14、 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

15、 管理中级人民法院直属的事业单位和社会团体。

16、 领导全市人民法院的司法警察工作。

17、 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

（二）机构设置

张掖市中级人民法院部门决算指本院院机关，内设16个机构，即政治部、纪检组、办公室、立案庭、审管办、研究室、信访室、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审监庭、执行局、法警支队。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3749.9万元，支出总计3749.9万元。与2017年决算数相比，收入增加783.54万元、增长26.41%，支出增加783.54万元、增长26.41%，主要原因是全省法院系统非税收入增加、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计3088.44万元，其中：财政拨款收入2740.37万元，占88.73%；其他收入348.07万元，占11.27%。

本部门2018年度支出合计2876.7万元，其中：基本支出2119.4万元，占73.67%；项目支出757.3万元，占26.33%。

本部门2018年度年末结转和结余661.46万元，较上年增加198.8万元，主要原因是部分项目正在办理手续，尚未开工建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2740.37万元，较上年决算数增加240.08万元，增长9.6%。主要原因是非税收入增加、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。较年初预算数增加1182.32万元，增加75.88%。主要原因是年初政法转移支付资金尚未预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计2552.75万元，较上年决算数增加247.85万元，增长10.75%。主要原因是非税收入增加、人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数增加994.7万元，增长63.84%。主要原因是年初政法转移支付资金尚未预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12.96万元，占0.5%；公共安全支出2253.56万元，占88.28%，较年初预算数增加987.49万元，主要原因是年初部分项目省法院尚未全部下达，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目、中央政法转移支付项目；社会保障与就业支出136.68万元，占5.35%，较年初预算数增加0.36万元，主要原因是年初部分项目省法院尚未全部下达，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目、中央政法转移支付项目；医疗卫生与计划生育支出68.97万元，占2.7%，较年初预算数减少6.11万元，主要原因是年初部分项目省法院尚未全部下达，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目、中央政法转移支付项目；住房保障支出80.58万元，占3.16%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1795.45万元。其中：人员经费1461.91万元，较上年增加10.94万元，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费333.54万元，较上年增加52.91万元，主要原因人员正常增加在办公费、水费、电费、差旅费等方面的支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.25万元，较年初预算数减少28.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用7.1万元，主要是赴德国进行“德国行政判断余地额司法审查”培训。费用支出较年初预算数持平。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费10.81万元，主要用于公务车辆维修保养、燃油费等，费用支出较年初预算数减少28.5万元，主要原因公车改革车辆数减少。

公务接待费4.34万元，主要用于接待业务庭审及调研等。费用支出较年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待110批次，965人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出333.54万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加52.91万元，增长18.85%，主要原因是人员正常增加，办公经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：轿车5辆，越野车3辆，大中型载客汽车2辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额399.28万元，其中：政府采购货物支出229.82万元、政府采购工程支出168.87万元。主要用于采购办公家具、办公设施、办公大楼的零星维修等方面，政府采购服务支出0.59万元。授予小微企业合同金额399.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

无绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。