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张掖市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

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620700135/2020-00149
文号
关键词
发布机构
市退役军人局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-10-14 11:28:38
是否有效

张掖市退役军人事务局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(二)机构设置

市退役军人事务局内设5个科室,分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。

挂靠1个县级单位,市双拥工作领导小组办公室,内设双拥办综合科。

下属2个事业单位,分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心(与市军队离退休干部管理服务站合署办公)。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2041.43万元,支出总计1461.16万元。我单位为机构改革新成立单位,2018年没有决算。

本部门2019年度收入合计2041.43万元,其中:财政拨款收入1677.8万元,占82.19%;其他收入363.63万元,占17.81%。

本部门2019年度支出合计1461.16万元,一般公共预算财政拨款支出1284.41万元,其中:基本支出462.64万元,占36.02%,项目支出821.77万元,占63.98%。

本部门2019年度年末结转和结余811.2万元。主要结转资金为社保接续资金等,因此项工作预计2020年开展。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1677.8万元,本单位为机构改革新成立单位,2018年没有决算。

本部门2019年度财政拨款支出1284.41万元,本单位为机构改革新成立单位,2018年没有决算。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:(1)社会保障和就业支出1272万元,占99.03%,主要为抚恤、退役安置、退役军人事务管理管理支出(2)卫生健康支出12.41万元,占0.97%,主要为行政事业单位医疗保险等缴纳。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.75万元,我单位为机构改革新成立单位,2018年没有决算。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.公务接待费1.64万元,主要用于接待各市州来人观摩学习人员等。

2.公务车运行维护费1.11万元,主要用于市内因公出行、业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三)“三公”经费实物量情况。

1.公务接待费1.64万元。接待15批次,260人。

2.公务用车运行维护费1.11万元,现有公务用车1辆。

3.因公出国(境)费  0 万元。因公出国(境)0人。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行人员经费支出332.91万元,公用经费支出129.73万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额88.99万元,其中:政府采购货物支出82.34万元。政府采购服务支出6.65万元。

(四)预算绩效管理情况说明

1)双拥模范城创建、对外政务大厅建设及军休干部管理机构补助下达260万元,支出260万元,支出率100%。

主要目标完成情况:用于“八一”及春节慰问驻张部队和重点优抚对象、双拥宣传、文艺汇演、事业经费等182.1万元,提高了双拥工作宣传力度,做好拥军优属、拥政爱民工作,使双拥工作经常化、制度化。2019年军休机构专项差额补助经费39万元及追加2014--2018年军休机构专项补助经费38.9万元,用于补助军休站机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费不足部分,及时支付军休服务管理工作所需经费,按月支付工作人员工资待遇和津补贴,确保了军休服务管理各项工作正常开展,为军休干部提供更高效、更便捷服务。

2)自主择业军转干部医疗生育保险费和取暖费及甘州区残疾军人护理补助下达165万元,支出163.66万元,支出率99.19%。

主要目标完成情况:按时足额缴纳2019年市直安置自主择业军转干部医疗、生育保险费897000元,按时足额发放2019年市直安置自主择业军转干部取暖费703800元,按时足额补助甘州区1—4级分散安置的残疾军人护理费35811元,为退役军人服务好、保障好,进一步提高了为退役军人服务管理服务水平,促进经济发展和社会稳定。

3)对外政务大厅建设补助下达30万元,支出30万元,支出率100%。

主要目标完成情况:自机构改革以来,按照“坚持党的领导、突出军的特色、营造家的氛围”的要求和“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”标准,建成了以“八室四窗口”为主的高标准退役军人服务中心大厅,大大提升为退役军人服务水平。

4)市军用饮食供应站下达35万元。实际支出29.6万元,支付率84.6%。

主要目标完成情况:购买社会服务支出14.4万元,补贴部队伙食费5.1万元,安装天然气管道及其他商品和服务支出10.1万元。

5)2019年省退役军人事务厅安排专项经费下达35万元。实际支出35万元,支付率100%。

主要目标完成情况:购置厨具11.1万元,购置军供保障应急大厅用健身器材9.5万元、音响设备2.86万元、发电机3.83万元,双拥文化建设费4.7万元,维修及其他商品服务支出3.01万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件下载:决算表.xlsx

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