张掖市城市综合开发办公室2019年度

部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

一是贯彻执行国家有关住房和城市建设行政管理的法律、法规和方针、政策；

二是负责住房授权的综合开发项目、住房保障项目、棚户区改造项目服务保障工作，负责公共租赁房住房运营及资产管理服务；

三是承担房地产开发企业资质申请、房地产开发企业资质年检、商品房预售许可受理及现场查勘等相关政务服务工作；负责房地产中介机构和房地产开发项目、商品房现售受理等相关政务服务工作；负责房地产市场预警分析相关工作；

四是负责房产测绘成果应用工作；

五是负责房产交易市场服务工作；承担各类房屋转让、抵押合同签约和备案，房屋租赁登记备案、存量房交易资金等服务保障工作；

六是负责城镇国有土地上房屋征收补偿安置政务服务工作；

七是承担房地产信息化建设、管理和运维工作；负责房地产交易数据采集、整理、统计和报送工作；

八是承担个人房产信息查询服务工作；

九是完成市住房和城乡建设局交办的其他工作；

1. 机构设置情况

   下列内设机构：

   (一)综合科。负责综合协调、文电处理、文秘档案、保

   密保卫、新闻宣传、政务公开、对外联络及会议会务等工作；起草单位综合性文稿及拟订内部规章制度；承办党建、党风廉政意识形态、精神文明、综治、信访、计划生育、群团等工作；负责单位财务、政府采购、固定资产及后勤管理等工作

   (二)住房保障服务科。负责住房保障、棚户区改造政策

   法规宣贯工作，为贯彻执行住房保障、棚户区改造政策提供政务服务；负责公共租赁住房信息系统、保障性安居工程信息系统信息数据采集、录入等信息化建设及推广应用：负责保障性安居工程中央及省级各类专项补助资金，棚改专项债券的争取。负责政府授权的综合开发项目、住房保障项目、棚户区改造项目服务保障；负责公共租赁住房服务保障工作；负责公共租赁住房档案管理及保障对象动态管理服务；会同价格主管部门提出保障对象已购经济适用住房、共有产权住房上市交易指导价格和政府回购指导价格意见，受理上市交易申请

   (三)房地产市场服务科。负责房地产开发企业四级及暂定资质申请受理服务；负责房地产开发企业三、四级和暂定资质年检、延期及变更服务；负责房地产评估机构、房地产

   经纪机构、房地产咨询机构相关政务服务工作；负责房地产项目和项目手册备案受理服务；负责商品房预售许可现场查勘、资料受理等工作；负责商品房预售转现售和现售受理服务；负责房地产市场预警分析

   (四)房产测绘服务科。负责建立房产测绘企业名录库及

   从业人员信用档案；负责商品房预测绘和房产测绘工作；负责房产测绘成果档案管理工作；负责楼盘表建立、更新和维护工作。

   (五)物业服务科，负责物业服务工作；负责住宅专项维

   修资金交存标准测算，住宅专项维修资金系统建设、归集、使用服务工作；负责物业承接查验组织协调服务工作；负责前期物业服务招投标、物业服务企业从业人员专业培训、第三方房屋安全鉴定的组织工作；负责城镇国有土地上房屋征收补偿安置方案的数据统计上报工作。

       (六)房产交易服务科，负责各类房屋转让、抵押、租赁

   等交易服务以及房屋面积统计；承办商品房预售、现售、转让买卖合同网签备案及房源信息服务工作；承办在建工程、存量房及预(现)售商品房抵押合同网签备案和房屋租赁登记备案等服务保障工作。

       (七)房产信息科。负责房地产信息化建设、管理、运营

   和维护，网上便民服务系统(应用软件、硬件、网络)建设管理升级改造和日常运维；负责房地产交易数据采集、整理、统计和报送工作；负责房地产市场运行动态监测预警技术支撑；负责房产管理信息化培训和系统应用的技术指导。负责个人房产信息查询服务；负责房地产网络舆情监测及信访受理回复工作。

   二、2019年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2019年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计12981.20万元，支出总计14454.92万元。与2018年决算数相比，收入增加12668.02万元，增长97.58%，支出增加14141.74万元，增长97.83%。主要原因是保障性安居工程项目的增加。

    本部门2019年度收入合计12981.20万元，其中：财政拨款收入12981.20万元，占100%；本部门2019年度支出合计14454.92万元，其中：基本支出7196.87万元，占50%，项目支出7258.05万元，占50%；本部门2019年度年末结转和结余1.56万元，较上年增加1.56万元，主要原因是政策性机构改革经费结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2019年度财政拨款收入12981.20万元，较上年决算数增加12668.02万元，增长97.58%。主要原因是保障性安居工程项目的增加。较年初预算数增加312.71万元，增长97.59%。主要原因是政策性机构改革张掖市房产管理局和张掖市城市综合开发办公室两个单位合并决算数据。

   本部门2019年度财政拨款支出14454.92万元，较上年决算数增加14141.741万元，增长97.83%。主要原因是保障性安居工程项目的增加。较年初预算数增加14142.21万元，增长97.83%。主要原因是711332.5本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出30.67万元，占2%，较年初预算数减少2.09万元，主要原因是年底退休人员列入预算导致预算增大，卫生健康支出18.23万元，占0.1%，较年初预算数增加4.96万元，主要原因是人员变动导致的数据差异；城乡社区支出7147.97万元，占49.45%，较年初预算数增加7147.97万元，主要原因是项目支出未列入年初预算数，住房保障支出7258.05万元，占50.21%，较年初预算数增加6991.37万元，主要原因是项目支出未列入年初预算数.

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出7455.19万元。其中：人员经费378.72万元， 较上年增加127.52万元，主要原因是主要原因是政策性机构改革张掖市房产管理局和张掖市城市综合开发办公室两个单位合并决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.13万元，较上年增加27.99万元，主要原因是车改后发放交通补贴及召开专项会议导致公用经增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、交通补贴、邮电费、取暖费、劳务费、水电费、维修费、公务接待费、工会经费等。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少2万元，主要原因是车改后公务车运行维护费用减少，较上年支出数减少3.04万元，主要原因是车改后公务车运行维护费用的减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加无变化，公务车购置费0万元，较上年支出数无变化，公务车运行维护费0万元，较上年支出数无变化，主要原因是车改后公务车上交。

   公务接待费0.58万元，主要用于接受住建房及省住建厅检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2万元，主要原因是严格按照公务接待的标准和要求，对公务接待进行严格的控制和管理，使公务接待费有所压缩，较上年支出数减少2.42万元，主要原因是今年住建部调研房地产市场调研和全省棚户区改造推进会没有在张掖召开导致接待费用减少。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2019 年度本部门没有支出因公出国（境）费用；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次25人。2019年度本部门人均接待费232元，

    五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2019年9月份因政策性机构改革，张掖市房产管理局和张掖市城市综合开发办公室两个单位合并，所以2019年决算数据包括张掖市城市投资（集团）有限公司部分办公经费。2019年本部门机关运行经费支出71.13万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、交通补贴、办公设备及信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加27.99万元，增长39.35%，主要原因是政策性机构改革张掖市房产管理局和张掖市城市综合开发办公室两个单位合并决算数据。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，固定资产金额为1253.02万元,其中：办公用房293.78平方米;部门及所属预算单位无车辆。单价20万元以上通用设备2台（套）。

   （三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出1.03万元、政府采购服务支出未发生。主要用于采购办公设备及维修支出。

   （四）预算绩效管理情况说明

   本部门2019年预算无实行绩效目标管理的项目,无涉及一般公共预算财政拨款。

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    

    

2. 张掖市城市综合开发办公室2019年公开决算.xls