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张掖市民族宗教事务委员会2019年度部门决算情况说明

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620700041/2020-00023
文号
关键词
发布机构
市民宗委
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-15 16:45:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于民族、宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规;组织开展民族、宗教政策、法律法规和民族团结进步创建方面的宣传教育工作;监督、检查民族、宗教政策和法律法规的执行情况。

2、建立完善民族宗教委员制度,协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责,促进民族、宗教政策、法规在经济发展和社会事业相关领域的实施。

3、督促民族区域自治法及地方性法规的贯彻实施,协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定、维护国家统一的工作;保障少数民族合法权益,承办民族团结进步表彰活动;参与拟订民族地区经济社会发展规划,争取少数民族和民族地区专项贷款、专项资金的申请、立项和监督使用;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监督体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、开展全市民族、宗教问题的调查,组织或参与本地区民族、宗教理论和政策研究,研究分析少数民族、信教群众和民族地区经济发展、社会事业等方面的问题并提出特殊政策措施及建议;加强与民族县乡的联系,会同有关部门做好民族地区的对口支援、经济技术合作和民族乡村的扶贫工作;做好散杂居少数民族工作。

5、参与我市少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的调查研究,配合制定政策措施;管理全市少数民族语言文字工作,负责民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作;负责审核涉及少数民族、宗教团体和宗教活动场所内部出版物和音像制品的审定工作。

6、参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部;协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

7、参与涉及民族、宗教事务的对外宣传、交流工作;协助有关部门管理有关民族、宗教方面的涉外事务;组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往,负责伊斯兰教朝觐人员的审查和报批工作。

8、依法履行宗教管理职能,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育;承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

9、会同有关部门,依法审核报批宗教活动场所的设立;依法管理和监督检查宗教活动;依法管理宗教教职人员,负责宗教教职人员的认定和备案工作。

10、负责宗教工作队伍建设和有关人员的培训工作。

11、指导各县区宗教事务部门依法履行宗教管理职责,及时处理宗教事务方面的突发、应急事件,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

12、承办市委、市政府和省民委、省宗教局交办的其他工作。

(二)机构设置

张掖市民族宗教事务委员会内设科室4个,分别是:办公室、民族事务科、宗教事务科、政策法规科。

二、2019年度部门决算报表(具体内容见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计262.68万元,支出总计262.68万元。与2018年决算数相比,收入减少53万元,减少16.79%,支出减少58万元,减少18.09%。主要原因是2019年省拨的项目资金减少。

本部门2019年度收入合计262.68万元,其中:财政拨款收入262.68万元,占100%。

本部门2019年度支出合计262.68万元,其中:基本支出233.68万元,占88.96%; 项目支出29万元,占11.04%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入262.68万元,较上年决算数减少53万元,减少16.79%,主要原因是2019年省拨的项目资金减少。较年初预算数增加60.6万元,增长29.99%。主要原因是新增人员工资、经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出262.68万元,较上年决算数减少53万元,减少16.79%,主要原因是2019年省拨的项目资金减少。较年初预算数增加60.6万元,增长29.99%。主要原因是新增人员工资、经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出228.26万元,占86.89%,较年初预算数增加68.01万元,主要原因是新增人员工资、经费增加;文化旅游体育与传媒支出9万元,占3.43%,较年初预算数增加9万元,主要原因是省拨的项目资金增加;社会保障与就业支出16.81万元,占6.40%,较年初预算数减少4.57万元,主要原因是新调入人员养老金未缴纳;医疗卫生与计划生育支出8.61万元,占3.28%,较年初预算数增加0.13万元,主要原因是新增人员医疗费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出233.68万元。其中:人员经费195.37万元, 较上年增加62.16万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴等。公用经费38.31万元,较上年减少8.8万元,主要原因是公务接待和培训费减少。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计1.13万元,较年初预算数减2.87万元,较上年支出数减少1.16万元,主要原因是公务接待来访人次减少 。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费1.13万元,主要用于接待省调研指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少2.87万元,较上年支出数减少1.16万元,主要原因是公务接待来访人次减少 。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次,119人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出38.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2018年减少8.8万元,降低18.68%,主要原因是培训费和公务接待减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额12.88万元,其中:政府采购货物支出6.38万元,主要用于采购办公桌、椅和电脑等。    

(三)预算绩效管理情况说明

1、执行了预算政策要求。我委工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为地发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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