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张掖市体育局2019年度部门决算及三公经费决算情况说明

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索引号
620700109/2020-00033
文号
关键词
发布机构
市体育局
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-14 17:30:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻实施国家和省上体育工作方针、政策和法规,研究全市体育发展战略,负责推动全市多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。拟订全市体育事业发展规划,起草有关规范性文件并督促实施。领导和监督全市体育工作,对国家公布的体育项目进行行业管理。

2.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,加强社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育和业余训练工作,设置体育运动项目,推广体育科技成果,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,组团、组队参加全省运动会和全国性比赛。

4.统筹规划全市青少年体育发展,研究制定青少年体育训练项目的设置、重点布局,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才评估,配合市教育部门加强学校体育工作,指导和推进青少年体育工作。

5.拟订全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行的监督管理。

6.开展体育交流与合作,进行体育宣传、科研,指导、管理体育系统及民间体育外事工作。

7.审查全市体育社团资格。审核、申报、审批体育技术等级资格。

8.承办市委、市政府和省体育局交办的其他事宜。

(二)机构设置

张掖市体育局部门决算包括市体育局局机关(一级预算单位)和张掖市社会体育管理及体育产业促进中心(非财政预算单位)。

二、2019年度部门决算报表(见附表)

表一:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计747.83万元,上年结转155.62万元,支出总计856.78万元。与2018收入总计817.54万元相比,收入减少69.71万元,减少8.52%;与2018年支出总计688.06万元相比,支出增加168.72万元,增长24.52%。主要原因是上年结转经费155.62万元。

本部门2019年度收入合计747.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入360.95万元,占48.27%;政府性基金预算财政拨款收入386.88万元,占51.73%

本部门2019年度支出合计856.78万元,其中:基本支出249.64万元,占29.14%; 项目支607.14万元,占70.86%

本部门2019年度年末结转和结余46.67万元,较上年减少108.95万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入747.83万元,上年结转145.39万元,2018财政拨款收入779.11万元相比,财政拨款收入减少31.28万元,减少4%。

本部门2019年度财政拨款支出846.55万元,2018年财政拨款支出659.85万元相比,财政拨款支出增加186.70万元,增加28.29%,主要原因是2018年底结转资金145.39万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出329.50万元,占38.92%,较年初预算数增加161.76万元;社会保障与就业支出21.73万元,占2.57%,较年初预算数增加1.75万元;卫生健康支出12.68万元,占1.50%,较年初预算增加0.95万元;其他支出482.64万元,占57.01%,较年初预算数增加482.64万元,主要原因是赛事专项支出年初未申请财政拨款预算,年中根据赛事市级情况,追加安排赛事专项经费预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出249.64万元。其中:人员经费229.34万元, 较上年增加53.67万元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费。公用经费20.29万元,较上年减少1.75万元,公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.76万元,较年初预算数减少0.74万元,较上年支出数增加0.37万元,主要原因是体育赛事较上年有所增加,公务接待次数增加

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务接待费1.76万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.74万元,较上年支出数增加0.37万元,主要原因是体育赛事较上年有所增加,公务接待次数增加

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次,92人次人均接待费191.07元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出20.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购服务支出0.68万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对体育赛事体育项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出292.40万元。

根据年初设定的绩效目标,体育赛事体育项目自评得分为优。项目全年预算数为300万元,执行数为292.40万元,完成预算的97.46%。主要产出和效果:一是拟举办体育赛事体育项目计划实际完成率80%;二是资金拨付准确率80%。发现的主要问题及原因:一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差;三是在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。下一步改进措施:一是科学合理的设置绩效目标,提高项目绩效指标的针对性和可测性,充分发挥项目绩效目标管理的导向作用;二是将项目编制与部门工作有机结合,进一步强化项目执行,提升财政资金使用效益;三是建立和完善项目支出绩效考评实施细则,提高项目绩效管理水平;四是做好各业务科室基础信息的收集和分析工作,为绩效指标的设置提供有益参考。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市体育局2019年部门决算批复附表.xls

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