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张掖市农业农村局2019年度部门决算情况说明

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索引号
620700073/2020-00081
文号
关键词
发布机构
市农业农村局
公开形式
责任部门
张掖市农业农村局
生成日期
2020-09-16 14:47:42
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案,指导农业综合执法,参与涉农相关政策制定。

2.推动改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地改革和管理有关工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

 6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

 7.组织全市农业资源区划工作,指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督植物防疫检疫工作,依规监测并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

 10.负责全市农业投资管理。按规定权限承担农业投资项目相关工作,编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和扶持农业农村发展财政项目的建议。

 11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子管理、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

 12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

 13.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

14.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二)机构设置

1.张掖市农业农村局局机关

2.张掖市农民负担监督管理办公室

3.张掖市种子管理局

4.张掖市植保植检站

5.张掖市经济作物技术推广站

6.张掖市农业技术推广站

7.张掖市耕地质量建设管理站

8.张掖市农村经营管理站

9.张掖市农畜产品检验检测中心

10.张掖市农业信息中心

11.张掖市农业行政综合执法支队

12.张掖市农村能源工作办公室

13.张掖市农业机械化服务中心

14.张掖市农业机械化技术推广站

说明:原市农机监理所按照机构改革要求,整体并入张掖市农业行政综合执法支队,2019年部门决算由市农业农村局汇总公开。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计3061.34万元,支出总计3134.09万元。与2018年决算数相比,收入增加771.17万元,增长33.67%,支出增加857.12万元,增长37.64%。主要原因是因机构改革,人员变动较大,职能职责增加,相应的人员和公用经费收支增加。同时,市农业机械化服务中心、市农业机械化技术推广站和市农机监理所部门决算由我局汇总公开。

本部门2019年度收入合计3061.34万元,其中:财政拨款收入2845.04万元,占92.93%;上级补助收入38.5万元,占1.26%;其他收入177.8万元,占5.81%。

本部门2019年度支出合计3134.09万元,其中:基本支出2888.23万元,占92.16%; 项目支出245.86万元,占7.84%。

本部门2019年度年末结转和结余346.19万元,较上年减少99.76万元,主要原因是加快了结转和结余资金的支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入2845.04万元,较上年决算数增加833.1万元,增长41.41%。主要原因是因机构改革,人员和职能职责增加,相应的人员和公用经费增加;新增市农业机械化服务中心、市农业机械化技术推广站和市农机监理所三个单位部门决算数据。较年初预算数增加470.35万元,增长19.81%。主要原因是追加安排专项经费支出预算以及落实职级并行调资政策等。

本部门2019年度财政拨款支出2891.09万元,较上年决算数增加899.63万元,增长45.17%。主要原因是因机构改革,人员和职能职责增加,相应的人员和公用经费支出增加;新增市农业机械化服务中心、市农业机械化技术推广站和市农机监理所三个单位部门决算数据。较年初预算数增加516.4万元,增长21.75%。主要原因是新增市农业机械化服务中心、市农业机械化技术推广站和市农机监理所三个单位部门决算数据。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出295.39万元,占10.22%,较年初预算数增加9.25万元,主要原因是死亡抚恤资金增加;医疗卫生与计划生育支出116.58万元,占4.03%,较年初预算数减少1.32万元,主要原因是人员变动减少支出;农林水支出2431.03万元,占84.09%,较年初预算数增加 460.38万元,主要原因一是因机构改革,职级并行调整增加工资、公务交通补贴等;二是根据工作开展情况,年底追加实施乡村振兴战略等有关经费。国土海洋气象等支出48.09万元,占1.66%,较年初预算数增加48.09万元,主要原因是根据山水林田湖草生态修复项目实施方案,安排土壤采样及检测等经费,资金从上年结转中支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2654.23万元。其中:人员经费2263.19万元,较上年增加889.69万元,主要原因是新增市农业机械化服务中心、市农业机械化技术推广站和市农机监理所三个单位部门决算数据;因机构改革,职级并行调资等人员经费增加。公用经费391.04万元,较上年增加84万元,主要原因是与工资变动挂钩的交通补贴等费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计8.63万元,较年初预算数减少16.47万元,主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定,按照市上压缩“三公”经费的要求,强化内控管理,建立健全审批制度,采取措施大力压减“三公”经费支出;二是严格执行公务接待标准,不超范围、超标准接待,坚决杜绝铺张浪费现象的发生;三是强化下属事业单位公务用车管理,认真执行公车配置、使用、维护方面的有关规定,实行定点维修、统一保险,强化对燃油修理等费用的压减管理;较上年支出数减少4.82万元,主要原因是我局承担实施乡村振兴战略等市委、市政府确定的重点工作任务,资金从市级安排的专项经费中支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务用车运行维护费4.84万元,主要用于下属事业单位市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少7.16万元,主要原因是严格车辆出行审批管理,实行定点维修等制度,减少费用支出。较上年支出数增加0.52万元,主要原因是我局承担实施乡村振兴战略等重点工作任务,各级督查、检查等任务繁重,公务用车运行经费开支较大。

公务接待费3.79万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少9.31万元,较上年支出数减少1.91万元,主要原因是全局认真落实中央八项规定,严格执行接待费管理办法,最大限度压减接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为9辆;国内公务接待35批次,410人,其中:国内外事接待35批次,410人。2019年度本部门人均接待费92.44元,车均维护费0.54万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出99.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、取暖费等费用。机关运行经费较2018年增加11.85万元,增长13.55%,主要原因一是机构改革,转隶人员增加,公务交通补贴、福利费、工会经费等增加;二是承担的实施乡村振兴战略等工作任务较多,公车运行、下乡差费等费用增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:其他用车9辆,其他用车主要是用于下属事业单位开展种子质量检查、土壤采样检验检测等工作。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额128.11万元,其中:政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.43万元。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对市农业农村局机关、市种子管理局、市植保植检站等14个单位开展部门整体支出绩效评价自评工作,涉及一般公共预算支出2891.09万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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