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张掖市安全生产监督管理局 2018年部门决算说明

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620700040/2019-00026
文号
关键词
发布机构
市应急管理局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-25 10:25:00
是否有效

张掖市安全生产监督管理

          2018部门决算说明            

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行安全生产法律法规和党中央、国务院、省委省政府关于安全生产方面的方针政策及市委、市政府的各项重大决策,拟订安全生产方面的地方性规定、标准;掌握全市各行业安全生产工作情况,为市政府进行安全生产方面的科学决策提供服务。

2.承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导、协调、监督市政府有关部门和省属驻张有关单位及各县区人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;制定全市安全生产发展规划,参与研究市级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;定期分析、预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.承担全市工矿商贸行业、中央及省属驻张企业安全生产监督管理责任,拟订发布工矿商贸行业安全生产地方性标准并监督实施;按照分级负责、属地监管原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。

4.对全市煤矿企业安全生产进行监督管理,监督、指导县区煤矿安全生产管理工作;根据有关规定配合上级煤矿安全监管部门对全市煤矿生产能力、通风能力、劳动定员进行核定和三项鉴定;负责煤炭生产许可证的审查上报;配合上级煤矿安全监管、监察部门组织煤矿技术改造、新改扩建项目初步设计审查和竣工验收;对全市重大煤矿建设项目提出意见;会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;负责指导、协调县区依法关闭和取缔不具备安全生产条件的矿井。

5.负责全市矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;承担省属驻张企业、全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;按照分级负责、属地监管原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

6.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审查上报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责组织全市安全生产检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作;参与全市重大事故的调查处理工作,并受上级部门委托承办重大事故审批结案的有关工作;指导监督全市事故调查处理工作,监督事故调查处理和责任追究落实情况;参与全市煤矿事故的调查处理工作。

8.负责组织指导和协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作,负责全市安全生产监控网络系统建设与日常管理。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;组织职责范围内建设项目安全设施的设立、设计审查和竣工验收。

10.负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作;依法组织、指导并监督全市工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员(煤矿矿井使用的特种设备作业人员)安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训教育工作。

11.监督、管理、指导、协调全市安全生产检测检验工作;负责全市和市外进张工作的各类检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的备案和监督管理工作;监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。

12.监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。拟订全市安全生产科技规划,组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

13.监督检查全市煤矿生产企业生产安全费用的提取和管理;会同市财政局负责全市生产经营单位安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作;负责全市安全生产方面重大专项资金的监督管理。

(二)机构设置

张掖市安全生产监督管理局含局机关1家单位预算。

二、2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2018决算收入614.84万元2017年决算减少15.02 本年收入614.84元。具体情况如下:

1)财政拨款收入614.84元。系张掖市安监局本级及所属预算单位当年从财政取得的资金。较2017年决算减少15.01比年初预算数增加200.81元,增长30 %主要原因是工资增加、增加车补、另外拨应急救援经费,所以拨款收入比预算增加了。

2)上年结转和结余4.03元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018决算支出618.87万元,2017年决算减少29.8本年支出618.87其他支出工资福利支310.81万元、对个人和家庭补助支出1.42万元、商品和服务支出303.18万元、其他资本性支出3.45万元

项目支出: 其他安全生产监管支出198.13万元。

具体情况如下(按功能分类)

1)社会保障和就业支出(类)42.45元,主要用于行政单位退休费、养老保险、工商保险补助、医疗生育支出。较2017年决算数增加9.68 元,主要原因是2018增加了养老保险、工商保险

2)医疗卫生与计划生育支出(类)13.88元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。2017年决算数增加0.49元,增长0.3%,主要原因是医保标准调高

年末结转和结余4.03元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出420.74万元。其中:人员经费312.23万元, 较上年增加16.31万元,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费108.5万元,较上年增加9.42万元,主要原因是增加下企业检查次数考核组检查频繁。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.58万元,较年初预算数减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增加减少。

公务车购置费0万元,较年初预算数无变化,

公务车运行维护费0万元,较上年支出数无变化

公务接待费3.58万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数,较上年支出数减少3万元,主要原因是接待人数及部门次数减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待***批次,***人,其中:国内外事接待56批次,169人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出362.32万元,机关运行经费主要用于开支工资福利支出、商品服务支出办公费、印刷费邮电费、差旅费、会议费、接待费、等、对个人和家庭补助支出。机关运行经费较2017增加11.16万元,增加了6.2%,主要原因是增加办公费、差旅费因为2018年度国务院省局督查考核频繁

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额15.28万元,其中:政府采购货物支出3.48万元主要用于采购办公打印机

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年度市安监局决算公开附表.xls

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