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张掖市地方史志办公室2017年部门决算公开

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620700053/2018-98473
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关键词
发布机构
市史志办
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-15 17:29:00
是否有效


张掖市地方史志办公室

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、组织、指导、督促和检查全市地方史志工作;

2、拟定地方志工作规划和编纂方案;

3、编纂张掖《张掖市志》《张掖市综合年鉴》;

4、组织评议和终审全市县区志、专业志和部门志;

5、培训地方史志编纂人员;

6、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,组织编写地情丛书;

7、开展读志用志活动,开发利用地方史志资源;

8、指导地方史志学会开展史志学术研究,提高史志编纂水平。

(二)机构设置

张掖市地方史志办公室2017年6月27日正式成立,正县级建制,参照公务员法管理事业单位,隶属于市政府办公室管理,属一级预算单位。核定事业编制5名,其中主任1名,副主任1名,内设史志编纂科,文献管理科两个科室,现有干部6人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计100.40万元,支出总计98.83万元。与2016年决算数相比,收入增加3.58万元,增长3.69%,支出增加2.01万元,增长2.08%。主要原因为是工资调整及增加了应休未休假补贴、公务交通补贴等经费。

本部门2017年度收入合计100.40万元,其中:财政拨款收入100.40万元,占100%。

本部门2017年度支出合计98.83万元,其中:基本支出98.83万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余1.58万元,较上年增加1.58万元,属于按有关规定结转到下年继续使用的结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入100.40万元,较上年决算数增加3.58万元,增长3.69%。增加原因为工资调整及增加了应休未休假补贴、公务交通补贴等经费。

本部门2017年度财政拨款支出98.83万元,较上年决算数支出增加2.01万元,增长2.08%。增加原因是为工资调整及增加了应休未休假补贴、公务交通补贴等经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出89.80万元,占90.88%,较年初预算数增加40.46万元,增加原因是工资调整。社会保障与就业支出6.95万元,占7.03%,较年初预算数增加1.86万元,主要用于离退休人员工资福利支出。医疗卫生与计划生育支出2.07万元,占2.09%,较年初预算数增加0.39万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出98.83万元。其中:人员经费66.39万元, 较上年增加10.87万元,主要是工资调整。人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出,工资福利支出52.51万元,其中基本工资35.47万元、津贴补贴10.34万元、奖金6.5万元。对个人和家庭补助支出13.88万元,其中退休费6.55万元、生活补助0.03万元、医疗费2.33万元、住房公积金3.62万元、采暖补贴1.35万元。公用经费32.43万元,较上年减少18.87万元,主要原因是部门节约开支,提倡厉行节约,提高资金使用效益。故支出费用比上年同期有所下降。公用经费用途主要包括办公费4.96万元、印刷费18.93万元、手续费0.05万元、邮电费0.42万元、取暖费0.6万元、差旅费1.15万元、培训费0.03万元、公务接待费0.99万元,工会经费0.64万元、其它交通费用4.68万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度,本部门“三公”经费支出共计0.99万元,较年初预算数减少0.01万元,减少原因:减少不必要的招待,实际支出较少。    

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度,本部门只有公务接待费一项0.99万元,主要用于接待上级部门接待费,费用支出较年初预算数减少0.01万元,减少了不必要的招待,实际支出较少。    

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度,本部门国内公务接待25批次,125人,人均接待费80元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年,本部门机关运行经费支出32.43万元,机关运行经费主要用于办公费4.96万元、印刷费18.93万元、手续费0.05万元、邮电费0.42万元、取暖费0.6万元、差旅费1.15万元、培训费0.03万元、公务接待费0.99万元,工会经费0.64万元、其它交通费用4.68万元。

机关运行经费较2016年减少18.87万元,减少37%,主要原因是部门节约开支,提倡厉行节约,提高资金使用效益。因此支出费用比上年同期有所下降

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额19.63万元,其中:政府采购货物支出18.93万元、主要用于采购《张掖综合年鉴(2015)》印刷费9.3万元和《张掖综合年鉴(2016)》印刷费9.63万元,政府采购服务支出0.7万元。主要用于采购代理记账服务费。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市地方史志办公室2017年决算公开.xls


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