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张掖市信访局2017年度部门决算情况说明

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620700035/2018-64568
文号
关键词
发布机构
市信访局
公开形式
责任部门
生成日期
2018-11-08 17:34:00
是否有效

 

张掖市信访局2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市信访局是市政府设立处理全市信访工作的职能部门,属一级预算拨款单位。其主要职能是负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电;接待到市委、市政府机关的群众来访,维护来访秩序;负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为市委、市政府和领导决策当好参谋;承办国家信访局、省信访局和上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况;负责向县区、市直部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京非接待场所上访人员劝返接领工作;协调、检查、指导全市信访工作,推动中央和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实;拟订有关信访工作的制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议;组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用;承担市信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担市政府信访事项复查复核委员会办公室工作,协调组织对决定受理的信访事项进行复查或复核;总结推广各县区、市直各部门信访工作经验;负责全市信访宣传和信息发布工作;组织全市信访干部教育培训;承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位是行政单位,现有干部职工15人,其中参照公务员法管理人员4人,单位执行行政单位会计制度,内设6个职能科室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计301.29万元,支出总计301.29万元。与2016年决算数相比,收入增加17.59万元,增长6.2%,支出增加17.9万元,增长6.32%。主要原因是新增人员工资增加和赴外劝返费用增加。

本部门2017年度收入合计267.15万元,其中:财政拨款收入267.15万元,占100%。本部门2017年初财政结转和结余34.13万元,

本部门2017年度支出合计281.67万元,其中:基本支出281.67万元,占100%。

本部门2017年度末结转和结余19.62万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入267.15万元,较上年决算数减少16.55万元,减少5.83%。主要原因是无职工人员家属抚恤金。较年初预算数205.3万元增加61.85万元,增长30.13%,主要原因是新增人员工资增加和劝返费用增加。

本部门2017年度财政拨款支出281.67万元,较上年决算数236万元增加45.67万元,增长19.35%。主要原因是调入2人工资增加,劝返费用增加及购买计算机等办公设备支出。较年初预算数205.3万元增加76.37万元,增长37.2%。主要原因是赴省进京劝返费用增加及新增人员工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出229.66万元,占81.54%,较年初预算数168.99万元增加60.67万元,主要原因是劝返费用增加、上年结转资金支出及新增人员工资增加;社会保障与就业支出44.07万元,占15.65%,较年初预算数28.04万元增加16.03万元,主要原因是职工家属抚恤费支出;医疗卫生与计划生育支出7.94万元,占2.81%,较年初预算数8.27万元减少0.33万元,主要原因是增加人员医疗保险金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出281.67万元。其中:人员经费227.51万元, 较上年214.9万元增加12.61万元,主要原因是新增人员工资支出。人员经费用途主要包括:基本工资74.15万元、津贴补贴51.66万元、奖金6.91万元、其他社会保障缴费6.02万元、退休费25.72万元、抚恤金18.35万元、生活补助7.32万元、医疗费7.94万元、奖励金14.75万元、住房公积金14.69万元。

公用经费54.16万元,较上年41.13万元增加13.03万元,主要原因是劝返费用增加、办公设备购置、因公出国(境)费用支出,主要包括:办公费5.55万元、印刷费0.16万元、手续费0.13万元、水费0.33万元、电费0.76万元、邮电费1.37万元、取暖费5.00万元、差旅费1.69万元、因公出国(境)费用1.78万元;维修(护)费1.30万元、培训费1.61万元、公务接待费0.42万元、劳务费2.63万元、委托业务费22.71万元、工会经费1.36万元、办公设备购置费7.37万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.20万元,较年初预算数3万元减少0.8万元,主要原因是公务接待支出少,较上年支出数1.65万元增加0.55万元,主要原因是因公出国(境)费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用1.78万元,主要是用于参加省信访局组织赴台湾考察学习“公民诉求网络信息化建设”等方面的工作。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.42万元,主要用于接待上级部门检查指导工作人员支出,费用支出较年初预算数3万元减少2.58万元,较上年支出数0.26成万元增加0.16万元,主要原因是接待批数比上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出境共计1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次12人,其中:国内外事接待0次;国(境)外公务接待0批次。2017年度本部门人均接待费350元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出54.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.55万元、印刷费0.16万元、手续费0.13万元、水费0.33万元、电费0.76万元、邮电费1.37万元、取暖费5.00万元、差旅费1.69万元、因公出国(境)费用1.78万元;维修(护)费1.3万元、培训费1.61万元、公务接待费0.42万元、劳务费2.63万元、委托业务费(信访保障经费)22.71万元、工会经费1.36万元、办公设备购置费7.37万元。

机关运行经费较上年的41.13万元增加13.03万元,增长31.68%,主要原因是增加了赴外劝返值班工作经费、因公出国(境)费用以及购置办公设备。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,办公用房1372平方米,净值200.69万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.89万元,其中:政府采购货物支出8.15万元,主要用于采购办公设备及办公耗材;政府采购工程支出1.04万元,主要用于采购办公楼内设施维修、维护费用;政府采购服务支出2.7万元,主要用于采购法律服务1.6万元和代理记账服务1.0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

我局暂无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

 


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