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2017年张掖市畜牧兽医局部门决算说明

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620700070/2018-00013
文号
关键词
发布机构
市畜牧局
公开形式
责任部门
生成日期
2018-09-12 11:38:00
是否有效

一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家有关畜牧业(包括畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理,下同)的方针、政策和法律法规;拟订全市草畜产业、渔业中长期发展规划、年度计划和发展措施并指导实施。参与涉牧的财税、价格、金融保险、流通等政策制定,推进畜牧兽医依法行政。

2.拟订全市畜牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施,指导、扶持畜牧渔业社会化服务体系、行业协会、专业合作社的建设与发展,拟订草畜产品加工业发展规划并组织实施。指导畜牧、渔业产业结构调整,培育、保护和发展畜禽、渔业产品品牌。

3.负责提出扶持畜牧业发展的财税政策和项目建议。负责草畜产品、水产品商品基地建设、畜牧业建设项目的立项、论证、申报,配合财政等部门组织实施畜牧综合开发项目。承担畜牧业固定资产投资相关工作。

4.负责全市动物及其产品的检疫、动物卫生监督、疫病防治、草原虫害和疫情的扑灭;负责官方兽医与执业兽医、兽药药政与种畜禽、渔政管理工作。依法开展草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可、畜禽及水产品的质量监督管理和行业管理。参与制定畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门实施。

5.负责畜牧渔业科技成果的转化和技术推广;培训畜牧渔业技术和管理人才;负责全市畜牧兽医渔业专业技术职称评审工作;组织引进推广畜牧渔业新技术、新品种。开展畜牧业信息统计、咨询工作。

6.制定并实施全市草原(草地)生态建设规划,负责天然草原恢复和建设,指导人工种草和牧草种子繁育基地建设;组织协调草产品的加工和流通;组织抓好草原防火工作。

7.负责水生野生动物保护工作,保护渔业水域生态环境。行使全市渔船检验和渔政监督管理权。

8.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作任务。

(二)部门决算单位构成

张掖市畜牧兽医局部门决算包括局属8个单位决算。具体如下:

1.市畜牧兽医局局机关;

2.市动物卫生监督所(市兽药饲料监察所、市畜产品安全检测中心、市畜牧兽医综合执法支队);

3.市市渔政管理站(市渔业技术推广站);

4. 市草原监理站;

5、市动物疫病预防控制中心(市畜牧兽医研究所);

6、市畜牧管理站(市家畜胚胎移植工作站);

7、市草原工作站;

8、市草原防火指挥部办公室。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1.2017年度收入支出决算情况的说明:2017年度收入2474.711万元,本年支出2616.903万元,2016年结转786.217万元,本年结转和结余644.025万元;

2.2017年度财政拨款收入支出决算情况说明:2017年度财政拨款收入2304.151万元,本年支出2374.368万元,2016年结转569.145万元,本年结转和结余498.927万元;

3.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:2017年度一般公共预算财政拨款2304.151万元,本年支出2374.368万元,2016年结转569.145万元,本年结转和结余498.927万元。

(二)“三公”经费

1.因公出国(境)费用安排经费 0 万元。

2.公务用车购置和运行费3.4056万元,其中:局机关、动物卫生监督所、草原监理站、渔政管理站四个单位车辆改革,无运行费用;市动物疫病预防控制中心、市畜牧管理站、市草原防火办公室、市草原工作站各有公务用车1辆。

3、公务接待费3.388万元。较2016年2.745万元增加0.643万元,主要原因是省、市相关部门高度重视祁连山自然保护区草原生态环境等问题,加大了对草原生态保护建设工作的督促检查力度,导致接待次数增加,接待费用增加。

(三)其他重要事项说明

1、行政运行经费支出情况的说明:本部门2017年度行政运行经费支出151.161万元,比 2016年的172.733万元减少21.572万元,减幅12.49%。

2、政府采购支出情况的说明:2017年,我局实际采购金额843.51万元,节约资金71.31万元,节约率达7.79%,其中:货物类690.06万元,节约资金68.13万元,节约率达8.99%;工程类10.19万元,节约资金0.1万元,节约率达0.1%;服务类143.26万元,节约资金3.08万元,节约率达2.1%。

3、关于国有资产占用情况的说明:截至2017年12月31日,畜牧兽医局机关和市动物卫生监督所、市渔政管理站、市草原监理站四个参公单位无车辆;市动物疫病预防控制中心、市畜牧管理站、市草原防火办公室、市草原工作站各有公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表: 1.收入支出决算批复表      

         2.收入决算批复表      

         3.支出决算批复表      

         4.财政拨款收入支出决算批复表     

         5.一般公共预算财政拨款支出决算批复表      

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


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