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张掖市科学技术局2017年部门决算说明

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620700068/2018-44071
文号
关键词
发布机构
市科技局
公开形式
主动公开
责任部门
办公室
生成日期
2018-08-16 16:00:00
是否有效

一、部门概况   

1.贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规;组织实施科教兴市战略,研究拟订促进全市科技进步的政策和措施;研究编制并组织实施市级科技发展中长期规划和年度计划。

2.组织拟订科技体制改革方案及政策措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

3.组织和参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性科技项目的论证与决策;组织实施相关领域重大科技专项计划、科技支撑计划和政策引导类科技计划;归口管理各类科技项目。

4.承担市院科技合作领导小组办公室的日常工作,负责市院科技合作资金和科技合作项目的管理工作;指导培育高新技术企业,负责中小型科技企业技术创新工作,推进高新技术产业化,促进科技成果转化。

5.归口管理和监督使用市级科学事业费和各类科技专项资金;组织实施科技基础条件平台建设;检查指导和推进市属科研院所的科技发展和基础能力建设。

6.组织指导科技成果转化与应用示范推广工作;指导农业科技园区建设的有关工作,推动农村科技进步。

7.归口管理科技成果鉴定登记、科技奖励、科技保密、科技普及等工作;负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技刊物的管理工作。

8.管理技术市场,监督检查技术合同法的实施;管理民营科技工作;指导和协调科技咨询、评估等科技中介服务机构的工作。

9.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,参与研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

10.负责指导、管理全市专利代理、专利资产评估、专利信息服务、专利法律服务和专利技术中介服务组织的业务工作;对全市与专利有关的社会团体实行业务指导;依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

11.组织推动科技兴县(区)工作;指导、协调市直各部门、各行业和各县(区)的科技管理工作。

12.承办市委、市政府、市科教领导小组和省科技厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

张掖市科学技术局部门决算包括局机关和市知识产权局(科级)2家单位决算。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1564.44万元,支出总计1497.39万元。与2016年决算数相比,收入增加130.96万元,增长9%,支出减少105.39万元,减幅7%。主要原因是在职人员退休、调出、已退休人员去世等。

本部门2017年度收入合计1564.44万元,其中:财政拨款收入1221.73万元,占78%;其他收入342.71万元,占22%。

本部门2017年度支出合计1497.39万元,其中:基本支出395.81万元,占25%; 项目支出1101.58万元,占75%。

本部门2017年度年末结转和结余122.63万元,较上年增加67.05万元,主要是按照专项经费使用计划结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1221.73万元,较上年决算数减少111.75万元,减幅8%。主要原因是在职人员退休、调出、已退休人员去世等。较年初预算数增加834.81万元,增长216%。主要原因是追加科技专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出1129.1万元,较上年决算数减少230.98万元,减幅17%。主要原因是在职人员退休、调出、退休人员减少,承担的科技项目未到完成年度,经费未使用完毕。较年初预算数增加742.18万元,增长192%。主要原因是专项经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出823.4万元,占73%,较年初预算数增加453.81万元,主要原因是追加科技项目经费;社会保障和就业支出118.27万元,占11%,较年初预算数增加13.38万元,主要原因是退休人员工资调整;医疗卫生与计划生育支出12.44万元,占1%,较年初预算数增加0万元;资源勘探信息等支出175万元,占15%,较年初预算数增加175万元,主要原因是追加科技项目经费;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1129.1万元。其中:人员经费359.89万元, 较上年减少90.96万元,主要原因是主要原因是在职人员退休、调出、已退休人员去世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.92万元,较上年减少8.05万元,主要原因是在职人员退休、调出公务交通补贴减少及公务接待、办公费等减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、公务交通补贴等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.48万元、较年初预算数减少1.52万元、较上年支出数减少1.45万元,主要原因是严格控制接待标准、人员、次数等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费1.48万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作等,较年初预算减少1.52万元、较上年支出数减少1.45万元,主要原因是严格控制接待标准、人员、次数等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置,公务车保有量为0辆;国内公务接待21批次,134人次。2017年度本部门人均接待费110元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出35.92万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、公务交通补贴。机关运行经费较2016年减少8.05万元,减幅18%,主要原因是在职人员退休、调出公务交通补贴减少及公务接待、办公费等减少。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总6.09万元,其中:政府采购货物支出6.09万元。主要用于采购电脑耗材及行政执法设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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