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中共张掖市委党校2017年度部门决算情况说明

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620700020/2018-00142
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关键词
发布机构
市委党校
公开形式
责任部门
市委党校
生成日期
2018-08-16 17:55:00
是否有效

中共张掖市委党校2017年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

3.围绕地方出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

6. 开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流;

7. 2017年成立市人才培训中心,机构整合后,除继续承担原培训机构职能职责外,与相关职能部门单位配合,共同承担和组织实施全市党政人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、企业经营管理人才和社会工作人才“六支人才队伍”的培训工作。同时,加强与国内知名院校和市内各类培训机构的联系合作,为各类人才提供培训服务。


(二)机构设置

中共张掖市委党校部门预算属县级一级单位预算

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1261.19万元,支出总计1261.19万元。与2016年决算数相比,收入减少45.5万元,减少3.61%,支出减少45.5万元,减少3.61%。主要原因是非税收入比上年减少,因此,相应收入支出就减少。 

本部门2017年度收入合计1261.19万元,其中:财政拨款收入1241.86万元,占98.47%;上级补助收入10.51万元,占0.83%;事业收入8.82万元,占0.69%。

本部门2017年度支出合计1261.19万元,其中:基本支出1261.19万元,占100%。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1241.86万元,较上年决算数减少64.83万元,减少5.22%。主要原因是缴存财政非税收入比上年减少,因此,财政拨款收入相应减少。较年初预算数增加113.57万元,增长10%。主要原因是政策性调资和增加津贴补贴以及科学业绩奖的增加,挂职人员政策性补助等费用。 

本部门2017年度财政拨款支出1241.86万元,较上年决算数减少64 .83万元,减少5.22%,主要原因是非税收入较上年减少,相应支出减少。较年初预算数增加113.57万元,增长10%。主要原因是政策性调资和增加津贴补贴以及科学业绩奖的增加,挂职人员政策性补助等费用。 

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出802.62万元,占64.63%,较年初预算数增加95.86万元,主要原因是政策性调资和增加津贴补贴以及科学业绩奖的增加,挂职人员政策性补助等费用。社会保障与就业支出385.2万元,占31.01%,较年初预算数增加16.59万元,主要原因是离退休人员工资调整和死亡人员抚恤金,相应支出增加;医疗卫生与计划生育支出54.04万元,占4.35%,较年初预算数增加1.12万元,主要原因是工资标准增加,相应医疗费标准增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1241.86万元。其中:人员经费1140.01万元, 较上年增加40.2万元,主要原因是政策性调资和增加津贴补贴以及科学业绩奖的增加,挂职人员政策性补助等费用。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。 公用经费101.85万元,较上年减少105.01万元,主要原因是非税收入较上年减少,因此,相应支出减少。支出公用经费用途主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。


四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.92万元,较年初预算数减少1.08万元,主要原因是严格按照中央“八项规定’要求执行,减少来访招待,节省开支。较上年支出数减少1.07万元,主要原因是严格按照中央“八项规定’要求执行,减少来访招待,节省开支 。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无因公出国出(境)人员。较上年支出数增加0万元,主要原因是无因公出国出(境)人员。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是按照规定无需购置车辆,较上年支出数增加0万元,主要原因是按照规定无需购置车辆。

公务车运行维护费0万元,主要用于2016年7月公车改制无车,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是公车改制无车,较上年支出数增加0万元,主要原因是公车改制。

公务接待费1.92万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少1.08万元,主要原因是严格按照中央“八项规定’要求执行,减少来访招待,节省开支。较上年支出数减少1.07万元,主要原因是严格按照中央“八项规定’要求执行,减少来访招待,节省开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待22批次,176人,其中:国内外事接待22批次,176人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费109元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出821.95万元,机关运行经费主要用于开支在职人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络购置更新费等,也机关运行经费较2016年减少27.64万元,减少3.25%,主要原因是维修费用减少支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额50.25万元,其中:政府采购货物支出42.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.08万元。主要用于采购办公更新电脑、教室空调、办公用品及办公桌椅、租车等。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年经费使用管理和经费收支等相关指标进行对比分析,经费内部控制制度比较健全有效,不存在损失浪费问题,单位各项任务完成情况较好。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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