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甘肃省张掖市人民检察院2017年决算公开

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620700111/2018-00059
文号
关键词
决算公开
发布机构
市检察院
公开形式
责任部门
生成日期
2018-09-13 10:51:00
是否有效


甘肃省张掖市人民检察院

2017年度部门决算情况说明


  1. 部门基本情况

(一)机构设置及人员情况

张掖市人民检察院现有人员编制65人,年末实有干警59人,其中正副检察长3人,专职纪检组长1人,检委会专职委员1人,正县级调研员2人。按政法编制分:员额制检察官20人,司法辅助人员25,司法行政人员3人,司法警察7人,工勤人员4人。离退休人员29人,遗属9人。按照法律规定和业务分工下设办公室、政治部、纪检组(监察处)、侦查监督处、公诉处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、职务犯罪预防处、法律政策研究室、检察技术处、行政财务装备处、法警支队案件管理办公室、侦查信息处等17个部门,分别承担相应职责:

(二)职能职责

1、办公室:协助院领导处理检察政务,组织协调重要工作部署,重大决策的贯彻实施组织安排机关重要会议和重大活动,负责文件起草,处理机要文电,负责检察统计,档案管理,保密工作等

2、控告申诉处(举报中心):承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉及不服人民法院已发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉,受理人民检察院有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

3、反贪污贿赂局:承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

4.反渎职侵权处:承办对国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害等犯罪进行立案侦查。

5.侦查监督处:承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定,对提请延长侦查羁押的案件的审查决定及应立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法进行监督。

6.公诉处:承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定提起公诉或不起诉,出庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决,裁定提出抗诉等。

7.监所检察处:承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,

8.民事行政检察处:承办对人民法院已发生效力的民事、行政判决、裁定等进行监督。

9.职务犯罪预防处:研究分析全高职务犯罪预防工作的特点、规律,提出对职务犯罪工作的预防对策及对职务犯罪工作的法律宣传开展行贿档案查询和职务犯罪预防教育工作。

10.法律政策研究室;负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,提出意见和建议,负责检察应用理论研究工作及检察委员会日常工作。

11.检察技术处:承办对有关案件的现场勘验、收集固定和提取与案件有关的痕迹物证进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定工作。

12、政治部:负责检察机关党的建设和队伍建设工作,。承担全市检察机关的宣传工作和表彰奖励工作,组织实施上级人民检察院制定的检察机关有关干部管理规定。协同地方党委对检察机关领导班子的考核、配备及后备干部的考察工作,办理有关任免手续,负责机构编制及人事、劳资工作。下设两个下级部门:干部培训科及宣传教育科。

13、纪检监察处:对检察机关工作人员利用职权进行了违法违纪行为进行查处。

14.法警队:保护检察机关直接立案侦查案件的犯罪现场,执行传唤、参与搜查及其他强制措施,参与处置突发事件,执行检察长交办的其他任务。

15、行政财务装备处:负责本院行政、财务、装备、车辆、的统筹计划和管理,负责本院经费及基本建设各项经费的申请核算和管理,及装备物资的统一购置和分配。

16、案件管理办公室:对全市检察机关各类案件数量进行管理,统计分析上报等工作。

17.侦查信息处:负责对自侦案件相关信息的收集、管理等工作。


二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我院2017年度收入总计2010.64万元,支出总计1882.26万元。与2016年决算数相比,收入减少17.68万元,降低0.087%,支出增加380.75万元,增长25.36%。收入减少的主要原因为上年结转资金减少。本年度我院加大财政支付力度,中央政法转移资金支出较大。

我院2017年度收入合计2010.64万元,其中:财政拨款收入1533.96万元,上年结转资金476.68万。

我院2017年度支出合计1882.26万元,其中:基本支出1167.81万元,占62.04%; 项目支出714.44万元,占37.96%;。我院2017年度年末结转和结余128.38万元,较上年减少452.86万元,主要原因是本年度我院加快财政支付进度,利用上年度结转中央政法转移支付资金及本年度中央政法转移支付资金对检委会会议定进行了全面改造、建成了互联网+检察专网、安装了互联网安全设备,并对我院业务技术大楼楼门及电暖进行了维修,广泛征求各部门意见,采购了一批办公办案设备。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院2017年度财政拨款收入1533.96万元,较上年决算数增加92.73万元,增长6.43%。较年初预算数增加602.91万元,增长64.75%。主要原因一是本年度人员工资调整幅度较大,二是本年度我院在职干警去世一人,离退休干警去世三人,由此产生的丧葬抚恤金较大,三是年初预算中不含中央政法转移支付资金,因此增幅较大。

我院2017年度财政拨款支出1882.26万元,较上年决算数增加380.75万元,增长25.36%。较年初预算数增加951.21万元,增长102.16%。主要原因是主要原因一是人员经费增辐较大,二是中央政法转移支付资金使用力度加大,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金予以解决。

我院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.26%,较年初预算数增加5万元,主要为司法救助资金,用于司法救助人员2人;公共安全支出1561.86万元,占82.98%,较年初预算数增加686.85万元,主要原因是一是人员经费支出较大,二是预算中不含中央政法转移支付资金;社会保障与就业支出281.8万元,占14.97%,较年初预算数增加73.43万元,主要原因是我院本年度我院干警去世一人,离退休干警去世三人,由此产生的丧葬抚恤金较大。医疗卫生与计划生育支出35.82万元,占1.9%,与预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2017年度一般公共财政拨款基本支出1167.81万元。其中:人员经费1038.96万元, 较上年增加88.38万元,主要原因一是检察人员绩效考核奖金增加。二是丧葬抚恤金增加。人员经费用途主要包括在职干警工资、绩效奖金、社会保障缴费,离退休人员工资,丧葬抚恤金等,住房公积金及临聘人员工资等。公用经费128.85万元,较上年减少8.19万元,主要原因是实有人数减少。因此年初预算相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费及干警交通补助。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度我院“三公”经费支出共计21.12万元,较上年支出减少16.66万元。降辐为44.09%。主要原因公车运行费用减少。较年初预算数增加13.12万元,主要原因一是因公出国出(境)费用增加。二年初预算未安排公车运行费用。我院实际产生的公车运行费用由市公车服务中心支付。10月,市财政下达我院公车运行费用10万元,至年末,实际使用5.34万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度我院因公出国(境)费用8.5万元,2017年,由省院统一组团赴加拿大就“未成年人刑事犯罪司法保护及行为矫治”业务进行培训训,时间为21天,由此产生出国出境费用8.5万元。

公务车购置费0万元,

公务车运行维护费5.34万元,主要用于车辆燃油、过桥过路费及车辆保险等。较上年支出数减少25.43万元,主要原因是公车改革后,我院车辆全部移交公车管理中心,所产生的车辆运行费用也由公车管理中心支付。10月,市财政下达我院公车运行费用10万元,至年末,实际使用5.34万元。

公务接待费7.22万元,主要用于接待外省兄弟部门办案,交流,上级主管部门调研、办案、检查指导工作及全市检察机关会议及业务培训用餐。费用支出较年初预算数减少0.78万元,较上年支出数增加0.21万元,主要原因是本年度因司法体制改革省院各项调研任务较多,另外我院本年度承办的自侦案件多为省院交办案件,由此产生的接待费较多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度我院因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待140批次,约900人,其中:国内外事接待0次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度我院人均接待费1200元,车均购置费0万元,车均维护费0.9万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年我院机关运行经费支出128.85万元,机关运行经费主要用于开支水、电费支出、零星维修费、办公费、公务接待费用、公车运行费用及车辆交通补贴。机关运行经费较2016年减少8.19万元,降低5.98%,主要原因是本年度车辆运行费用减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我院车辆账面数3辆,其中2辆由公车服务中心封存,等待处置,一辆已移交山丹马场公安分局,正在等市国资局批复,目前我院使用车辆均为公车服务中心交由我院托管的车辆,共5辆。为了保证办案的需要,我院又从公车服务中心租用车辆两辆。均为办案用车。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年我院政府采购支出总额516.58万元,较上年增加89.79万元。增长21.02%。主要原因为本年度我院对业务技术楼电暖及楼门进行了维修改造,由此产生的工程支出较大。其中:政府采购货物支出397.99万元、政府采购工程支出91.47万元、政府采购服务支出27.1万元。2017年我院先后投入397.99万元对检委会会议室进行了全面改造、完成互联网+检察专网建设,并安装了网络安全检测设备、建成多媒体工作室、司法警察训练室、图书阅览室、并采购了部分办公办案设备。工程支出主要包括业务技术楼楼门改造及电暖维修改造工程。服务主要包括印刷费、审计费,办公办案设备维修费等支出。

(四)预算绩效管理情况说明

我院暂无预算绩效管理

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件3:2017年度部门决算公开附表.xls


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