按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助等规范性文件和规划、标准，并组织实施和监督检查。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制，按权限承担医保目录准入工作。

（五）组织落实全省药品、医用耗材价格政策，组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织落实全省药品、医用耗材的集中采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和医疗费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

张掖市医疗保障局成立于2019年2月，为市政府工作部门，一级预算单位。局机关内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、监督执法和基金监管科等5个科室。市医保局下设市医保事务中心、市药品集中采购配送管理办公室和市医保基金监管服务中心等3个事业单位，经费合并使用。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算664.16万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算情况

2025年收入预算664.16万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入664.16万元，占100％。比2024年减少35.35万元，下降5.1％，主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。其中：一般公共预算财政拨款收入664.16万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算664.16万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出664.16万元，占100％。比2024年减少35.35万元，下降5.1％，主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出664.16万元，包括：社会保障和就业支出63.08万元、卫生健康支出552.05万元、住房保障支出49.03万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出664.16万元，比2024年预算减少35.35万元，下降5.1　％，下降的主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

其中：人员经费支出602.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算无增减变化。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2025年预算63.08万元，比2024年预算减少2.72万元，主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

2．卫生健康支出2025年预算552.05万元，比2024年预算减少30.48万元，主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

3．住房保障支出（住房公积金）2025年预算49.03万元，比2024年预算减少2.16万元，主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.9万元，较2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年持平。

2．公务接待费1.9万元，较2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.23万元，较2024年预算减少0.03万元，下降11.5％，下降的主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.4万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30.78万元，较2024年预算减少1.02万元，下降3.2％，下降的主要原因是较2024年退休3名行政人员人员，新进1名行政人员。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额16.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为359.49万元。其中：办公用房836.65平方米，价227.33万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门／单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100　％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标36个。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1．张掖市医疗保障局2025年部门预算公开表

      2．张掖市医疗保障局2025年部门（单位）整体支出绩效目标表