张掖市农业科学研究院2024年

部门预算说明

一、部门职责

根据张机编办［2012］26号文件规定，市农科院的主要职责是：承担国家、省、市下达的农业科技重点项目课题研究任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以基础性研究为主，围绕我市经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新，积极开展农民科技培训工作。

二、机构设置情况

张掖市农业科学研究院下设办公室、计划财务科、科研管理科三个科室及玉米、蔬菜、经济作物、粮油、生态高值农业、绿洲农业种质资源六个研究所；建有国家油料产业体系张掖综合试验站、国家糖料产业技术体系张掖综合试验站、甘肃省张掖国家级玉米制种基地土壤与肥料工程研究中心3个科研平台。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算1684.63万元，比2023年增加109.16万元，提高6.48％，主要原因人员工资薪金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1684.63万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2024支出预算1684.63万元，比2023年增加109.16万元，提高6.48％，主要原因人员工资薪金增加。其中：财政拨款安排的支出1684.63万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出97.6万元；　　　

2.社会保障和就业支出166.63万元；

3.卫生健康支出100.56万元；　

4.住房保障支出（住房公积金）124.25万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1684.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1684.63万元，比2023年预算增加109.16万元，提高6.48％，增长的主要原因是：主要原因是人员工资晋升。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.38万元。比2023年减少0.02万元，预计接待3批次，30人次。

3.公务用车运行维护费6万元，与2023年相同，公务用车辆保有量4辆。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行费0万元，与2023年相同。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

3.政府采购情况

2024年政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算20万元，服务预算10万元，工程预算150万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为849.28万元，其中：办公用房2566平方米；部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值96.3万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。

2024年拟采购固定资产约19.52万元，主要包括：电脑6.4万元，复印机3.5万元，其他办公设备9.62万元。

5.部门预算绩效评价情况　

2024年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表