张掖市文物保护研究所2024年部门预算说明

一、部门职责

主要职责是宣传贯彻文物保护方针政策；承担马蹄寺石窟群和甘州区境内明长城（含独立烽燧）的保护维修和研究工作；开展全市境内各类文物的考古调查、抢救性发掘、保护研究等工作；对全市文物资源价值挖掘整理和弘扬利用；申报和实施文化遗产保护相关领域研究课题，开展有关学术活动等。

二、机构设置情况

无内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算161.42万元，比2023年增加3.2万元，提高0.01％，主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入161.42万元。

（二）支出预算情况

2024支出预算161.42万元，比2023年增加3.2万元，提高0.01　％，主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入161.42万元。其中：财政拨款安排的支出　161.42万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）115.13万元；

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）15.03万元；

3、卫生健康支出9.8万元；

4、住房保障支出（住房公积金）12.32万元。

5、其他社会保障支出1.31万元

6、职工采暖补助支出7.83万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出161.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出161.42万元，比2023年预算增加3.2万元，提高0.01％，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少47万元，下降470％，下降的主要原因是：申报项目暂时未下来。

    1．经济社会发展项目0个。

    2．保障运转经费0个。

    3．其他项目0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0.38万元。较2023年减少0.02万元，下降0.5％。预计接待4批次，50人次。减少的主要原因缩减支出。

3．公务用车运行维护费0万元，较2023年增加（减少）0万元，增长0％。

4．培训费0万元，较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增加（减少）的主要原因无

5．会议费0万元，较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增加（减少）的主要原因无

6．机关运行费0万元，较2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增加（减少）的主要原因无。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2024年使用政府性基金预算支出0万元。

2．非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

3．政府采购情况

2024年政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算　1万元，政府采购工程预算　0万元，政府采购服务预算　1万元。

4．国有资产占用情况

上年末固定资产金额为158万元，其中：办公用房平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约1万元，主要包括：（办公桌椅0.3万元，台式电脑0.7万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，其他办公设备0.3万元）。

5．部门预算绩效评价情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款161.42万元。其中：组织自评项目1个，涉及161.42万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12．2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

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Sheet 2: （2）

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Sheet 9: （9）

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Sheet 11: (11)

Sheet 12: （12）