一、单位基本情况

（一）单位职能

我局属行政单位，主要工作职责：1．贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律法规及标准；拟定并组织实施全县环境保护规划和计划；参与拟定全县经济社会发展规划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；承担全县环境统计和环境信息工作。

2．负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导协调镇乡（街道）突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3．承担落实县政府减排目标的责任；组织拟定全县污染物排放总量控制计划并监督实施，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（二）机构情况

张掖市生态环境局肃南分局部门决算包括：张掖市生态环境局肃南分局局机关、肃南县生态环境保护综合行政执法队、肃南裕固族自治县监测站。

（三）人员情况

本单位纳入2020年度部门决算范围的人员共　23人，其中在职23人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

我局2020年度收入总计363.91万元，支出总计409.09万元。与2019年决算数相比，收入减少443.61万元，减少－54.93％；支出减少220.31万元，减少－35％。

我局2020年度年末结转和结余81.09万元，主要原因是福利费、工会经费、项目经费结余。我局2020年支出合计409.09万元，其中：基本支出67.73万元，占16.56％；项目支出341.36万元，占83.44％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我局2020年度财政拨款收入99.21万元，较上年决算数减少706.51万元，减少－71.21％。我局2020年度财政拨款支出208.26万元，较上年决算数减少414.34万元，减少－50.26％。

我局2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出208.26万元，占100％。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我局2020年度一般公共财政拨款基本支出67.73万元。其中：人员经费47.03万元，较上年减少297.94万元。公用经费20.70万元，较上年减少35.34万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、维修费、专用材料费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费支出5.56万元，上年支出4.04万元，减少1.52万元，减幅27.21％。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度我局因公出国（境）费用（无）。

公务车购置费（无）。

公务车运行维护费3.01万元。

公务接待费2.55万元，主要用于接待上级单位督查等接待费用。费用支出较上年决算数减少1.37万元。

会议费支出情况：0.1万元。

培训费支出情况：0.01万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度我局因公出国（境）（无）。公务用车购置（无）。国内公务接待45批次，364人次，其中：国内外事接待（无）；国（境）外公务接待（无）；2020年度我局人均接待费70.05元。车辆购置费（无），车辆维护费3.01万元，车均维护费1.51万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年我局机关运行经费支出20.7万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、邮电费、印刷费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：领导干部用车（无）；一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。　

（三）政府采购支出情况说明。2020年我局政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出（无）、政府采购服务支出1万元。主要用于我局生态环境项目采购、机关办公用设备和办公家具及办公耗材、印刷服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2020年，我单位认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我局部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均达到97％，整体支出绩效评价良好。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等＋－资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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