订阅本站RSS  |  手机版
信息公开目录
您现在的位置信息公开 >> 查看信息

甘肃省张掖市人民检察院2018年预算公开

甘肃省张掖市人民检察院2018年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和我院实际,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

张掖市人民检察院是国家法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。要职责为:依据中华人民共和国宪法和法律实施法律监督,审查批准逮捕公安机关(国家安全机关)提请的刑事案件犯罪嫌疑人,对符合法定刑事案件提起公诉,对侦查机关立案活动进行监督,对刑事、民事、行政审判活动、执行活动通过抗诉等方式实施法律监督。

二、机构设置

(一)机关内设机构:我院现有政治部、办公室、纪检监察处、法律政策研究室、侦查监督处、公诉处、监所检查处、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、行政财务装备处等17个内设机构,按照各自的职能行使职权。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

  • 直属事业单位预算

   无直属事业单位

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算1012.02万元,比2017年预算增加80.97万元,增长8.7%,增长的主要原因是职工缴纳的养老保险及企业年金纳入了省级部门预算,以及检察官工资改革绩效考核奖纳入了省级部门预算。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出1012.02万元,比2017年预算增加80.97万元,增长 8.7 %,增长的主要原因为上年度绩效考核奖金未列入财政预算,职工养老金及职业年金等社保缴费也未列入财政预算。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

项目支出由省检察院统一安排后,由财政拨付。

  1. 项目分类分级情况
  2. 项目评审情况

    2017年申请项目7项,均未纳入评审项目

   (三)政府支出功能分类指标

1.公共安全支出741.04万元,比2017年预算增加98.57万元,增长15.34%,增长的主要原因为上年度绩效考核奖金未列入财政预算,职工养老金及职业年金等社保缴费也未列入财政预算。

2.社会保障和就业支出140.22万元,比2017年预算减少 68.02万元,减少 32.66%,减少的主要原因是退休人员未上划,退休费不再由我院发放。

3.医疗卫生与计划生育支出47.94万元,比2017年预算增加 12.12万元,增长33.83%,增长的主要原因是公务员医疗补助缴款增加

4.住房保障支出52.82万元,为干警公积金。比2017年预算增加8.3万元,增长18.64%,增长的主要原因是2017年市级财政预算偏低。

(四)非税收入

2018年我院预计非税收入0笔,2018年计划征收0万元。

(五)政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2017年预算减少0万元。

2.公务接待费3.32万元,比2017年预算减少4.68 万元。减少的原因是认真落实中央“八项规定”,历行节约。2018年预计国内公务接待50批次,300人次,主要为高检院、省院、其他省市县检察院,纪委,监察委来我院交流、调研、办案及相关部门检查指导工作。

 3.公务用车运行维护费12.96万元,比2017年预算增加12.96万元,增长100%,增长的主要原因是2017年市财政未安排公车运行费用。我院账面现有车辆3辆,已移交公车改革办公室,待国资办批复下达后即予以下账。我院现在使用的车辆为公车办交由我院代管的5辆车,其中甘G5004警于2008年5月购入,为办案车辆,行驶里程21.7万公里,车况损坏严重,车辆维修费用高,已达到报废条件。根据我院实际工作需要,r拟重新购置一辆越野车,购置购置价格25万元。

4.培训费3.17万元,比2017年预算增加2.59万元,增长446.55%,增长的主要原因是根据《”十三五“时期检察教育培训规划重点工作分工方案的通知》(高检政,2017。65号精神),2018年省院及本院安排工作的条线培训班次增多。

5.会议费 0万元,比2017年预算减少0.5  万元,减少100 % 。

6.机关运行经费 :2018年机关运行经费110.42万元,由于与2017年市财政预算口径不一致,故无法比对。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我院采购预算总额2119.5万元,其中:政府采购货物预算1424.5万元,政府采购工程预算500万元,政府采购服务预算195万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2698.44万元。其中:办公用房8207平方米。价值1566.93万元。共有车辆 3辆,价值48.26万元。单价20万元以上通用设备6台(套)。

2018年拟采购固定资产约1424.5万元,主要包括:台式电脑17.5万元 ,一体机7.5万元,柜式空调10.5万元,其他办公设备2万元,桌椅17.5万元,保密柜5万元,沙发(含茶几)6.3万元,厨具等16.75万元,越野车25万元。检察业务培训基地、智慧检察建设1期(智慧公诉、智慧侦监)、电子检务工程自建部分等项目建设所需设备。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0 个,涉及 0万元,占部门预算安排总额的0 %。

4.2018年部门预算未安排转移支付资金,部门管理转移支付表为空表。

六.名词解释

社会保障和就业:指检察院用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

 

 

 

 

目  录

 

 

 

 

表  名

备  注

 

(1)部门收支总体情况表

 

 

(2)部门收入总体情况表

财务预算口径

 

(3)部门支出总体情况表

功能分类全口径

 

(4)财政拨款收支总体情况表

 

 

(5)财政拨款支出表

财政拨款按单位

 

(6)一般公共预算支出情况表

功能分类

 

(7)一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

 

(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

机关运行经费、经济分类

 

(9)一般公共预算机关运行经费

 

 

(10)政府性基金预算支出情况表

 

 

(11)部门管理转移支付表

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,012.02

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

819.97

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

89.72

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

49.51

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

52.82

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,012.02

本年支出合计

1,012.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

二十九、结转下年

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,012.02

支出总计

1,012.02

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,012.02

 

    经费拨款

1,012.02

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、教育专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

        本年收入合计

1,012.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

 

    财政性资金结转

 

 

        一般公共预算收入结转

 

 

        政府性基金预算收入结转

 

 

        国有资本经营收入结转

 

 

    非财政性资金结转

 

 

    教育专户结转

 

 

十一、上年结余

 

 

    财政性资金结余

 

 

        一般公共预算收入结余

 

 

        政府性基金预算收入结余

 

 

        国有资本经营收入结余

 

 

    非财政性资金结余

 

 

        收入合计

1,012.02

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

4

 

合计

1,012.02

1,012.02

 

 

 

公共安全支出

819.97

819.97

 

 

 

  公共安全支出

819.97

819.97

 

 

 

    公共安全支出

819.97

819.97

 

 

 

社会保障和就业支出

89.72

89.72

 

 

 

  行政事业单位离退休

89.72

89.72

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.72

89.72

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

49.51

49.51

 

 

 

  行政事业单位医疗

49.51

49.51

 

 

 

    行政单位医疗

29.32

29.32

 

 

 

    公务员医疗补助

20.19

20.19

 

 

 

住房保障支出

52.82

52.82

 

 

 

  住房改革支出

52.82

52.82

 

 

 

    住房公积金

52.82

52.82

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

收      入

支      出

 

项目

预算数

项目

合计

 

一、本年收入

1,012.02

一、本年支出

1,012.02

 

(一)一般公共预算财政拨款

1,012.02

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

819.97

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

89.72

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

49.51

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十%

【字体:】【关闭窗口
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权声明 | 网站地图
中共张掖市委 张掖市人民政府主办 张掖市信息中心承办
地址:张掖市南环路679号政府大院统办二号楼 邮编:734000
Copyright 2006 & Communist party in zhangye and zhang ye people's government All Rights Reserved
陇ICP备13000766号 网络视听许可证2811617号