订阅本站RSS  |  手机版
信息公开目录
您现在的位置信息公开 >> 市机关工委 >>  政务公开 >> 查看信息

市直机关工委2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责

1.制定市直机关党的建设规划,分类指导市直机关、事业单位及省属驻张有关单位党的建设工作。

2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想建设,对党员干部进行党的基本理论、基本纲领、基本路线和方针政策、形势任务教育。

3.指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,做好党员管理和党员发展工作,负责市直机关党总支、支部的组建、改选及书记、副书记的考核、任免,审批市直机关党总支、支部吸收的新党员,推荐和选举市直机关出席上级党代会代表,推荐和表彰先进党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者。

4.指导市直机关各级党组织抓好党的作风建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,参与对市直各部门领导干部的考核、考察,协助市委有关部门督促指导市直各单位开好领导班子民主生活会,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

5.指导市直机关各级党组织抓好党员的遵纪守法教育,认真开展民主评议党员工作。按照《党章》和党内条规,检查、处理党组织和党员违反党纪问题,审批市直机关科级党员干部违反党纪的处理决定。

6.指导市直机关各级党组织配合行政领导,做好党员、群众的思想政治工作。

7.配合市委、市政府有关部门抓好机关作风和精神文明建设工作。

8.完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

张掖市直机关工委本级单位预算。

二、张掖市市直机关工委2016年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入167.186953万元。较2015年决算增加26.39万元,增长18.74%其中:本年收入167.186953万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入163.01981万元。系市直机关工委本级预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加22.22万元,增长15%,比年初预算数增加33.97元,增长26 %,主要原因是人员工资补贴调整。

(2)市直机关工委无经营性收入。

(3)其他收入2万元。系本级在财政拨款收入。较2015年决算数增加2万元,增长1%,主要原因是增加行政运行经费。

(4)上年结转和结余4.167143万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出167.186953万元,较2015年决算增加30.56万元,增长22%。本年支出160.598629万元。其中:工资福利支出84.64475万元、对个人和家庭补助支出64.030441万元、商品和服务支出11.923438万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出(类)163.02万元,主要用于人员工资、各类奖补贴支出,较2015年决算数增加(减少)72.5万元,增长(降低)80%,主要原因是人员工资调整和发放各类奖补贴。

(2)社会保障和就业支出(类)48.13万元,主要用于主要用于离退休人员工资福利支出。较2015年决算数增加7.16万元,增长17 %,主要原因是退休人员工资调整。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)6.41万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加(减少)1.27万元,增长24.7 %,主要原因是于本级在职和离退休人员经费医疗保险支出。

结余分配0万元,主要是按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余4.1671万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”决算支出3.25万元,分别是:

(1)公务接待费0.1498万元。接待1批次8人。

(2)公务用车运行维护费2.25万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车1辆。

(3)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)0人。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费无增减,与年初预算数比较,“三公”经费减少2.2499万元,原因是:公务用车上交公务用车管理平台,车辆运行维护费用减少。

四、市直机关工委2016 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度市直机关工委机关运行经费支出106.06万元,比2015年增加11.37万元,增长12%。主要原因是人员工资调整及公车补贴发放。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出2.15万元、政府采购服务支出

0万元、政府采购工程支出0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市直机关工委共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况说明 (无)

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表  点击下载

2. 收入决算表  点击下载

3.支出决算表  点击下载

4.财政拨款收入支出决算总表  点击下载

5.一般公共预算财政拨款支出决算表  点击下载

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  点击下载

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  点击下载

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  点击下载 

【字体:】【关闭窗口
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权声明 | 网站地图
中共张掖市委 张掖市人民政府主办 张掖市信息中心承办
地址:张掖市南环路679号政府大院统办二号楼 邮编:734000
Copyright 2006 & Communist party in zhangye and zhang ye people's government All Rights Reserved
陇ICP备13000766号 网络视听许可证2811617号