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张掖市残联2017年部门预算说明

 

张掖市残联2017年部门预算说明

   一、 部门职责

    1、贯彻执行党、国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规;协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,树立残疾人自尊、自信、自强、自立信念,为社会主义建设贡献力量。

  4、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。

  5、开展残疾人康复,扶贫,劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  7、协助管理并指导基层残联领导班子建设。

  8、指导和管理各类残疾人社团组织。

  9、组织开展市内外残疾人事业的交流与合作。

  10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  张掖市残联部门预算包括:

1、 市残联办公室

2、 市残联康复就业科

3、 市残联维权科

4、 市残联劳动就业服务部

5、 市残联综合服务中心

    三、2017年部门预算指标注解

 (一)收入预算情况

  2017年收入预算285.32万元,比2016年增加   18.78万元,主要原因是在职人员和退休人员调资、个人交通补贴的发放。其中:财政拨款285.32万元。

 (二)支出预算情况

  2017支出预算 285.32 万元,比2016年增加18.78 万元,主要原因是在职人员和退休人员调资、个人交通补贴的发放。其中:财政拨款安排的支出  285.32万元。

 (三)政府支出功能分类指标

  2017年市残疾人联合会支出预算为285.32万元,其中:一般公共服务支出(残联办公室及相关科室及下属单位)  221.21万元,与上年 199.46 万元相比,增加21.75万元,增幅为 10.9 %,增加的主要原因是在职人员工资有所调整、车补的发放等,相应增加支出。社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 38.24 万元,与上年41.51 万元相比,减少 3.27 万元,减幅为 7.88 % ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)10.94万元,与上年 10.92 万元相比,增加0.02万元,增幅为 0.18 %;住房保障支出(住房公积金) 14.93 万元,与上年 14.65万元相比,减少0.28万元,减幅为 1.91 %。

 (四)政府支出经济分类指标

 2017年市残联支出预算为 285.32万元,其中:工资福利支出 178.33万元,与上年165.94万元相比,增加了12.39万元,增幅为 7.47 %;对个人和家庭补助支出 53.21万元,与上年41.51万元相比,增加11.7 万元,增幅为28.19 %;商品和服务支出53.78 万元,与上年 44.39 万元相比,增加9.39 万元,增幅为 21.15 %。

 (五)非税收入(仅由有非税收入的部门说明)

   四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

   (一)编制范围

   市残疾人联合会2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共 5.97  万元,机关运行经费 28.59万元,资金来源全部为一般公共预算。

 (二)分项情况

  1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费 4 万元 。较2016年增加0万元,增长0  %。预计接待 6 批次,30人次。

    3.公务用车运行维护费 (下属事业单位) 1.5 万元,较2016年增加0 万元,增长  0 %。

    4.培训费0.17 万元,较2016年减少0.01万元,下降 5.56 %。

    5.会议费 0.3万元,较2016年增加 0 万元,增长 0 %。

    6.机关运行费 53.78万元,较2016年增加9.39 万元,增长21.15%。

     (三) 政府采购情况

     市残疾人联合会2017年政府采购预算总额   15.43万元,其中:政府采购货物预算 5.43 万元、政府采购服务预算 10万元。

   五、部门预算绩效评价情况

   2017年预算实行绩效目标管理的项目无

   六、政府性基金支出情况

   市残疾人联合会政府性基金支出

   七、名词解释

   财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

   一般公共服务:指市残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业:指市残疾人联合会用于离退休人员的经费。

   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

   对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   八、附表

   1.部门收支总体情况表

   2.部门收入总体情况表

   3.部门支出总体情况表

   4.财政拨款收支总体情况表

   5.财政拨款支出表

   6.一般公共预算支出情况表

   7.一般公共预算基本支出情况表

   8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

   9.一般公共预算机关运行经费

   10.政府性基金预算支出情况表

  

 

       
部门收支总体情况表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 285.32 (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 274.38
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 10.94
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
     (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计 285.32 本年支出合计 285.32

          

 

部门收入总体情况表
  单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 285.32
      经费拨款 285.32
      专项收入  
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
          行政单位国有资产出租、出借收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、教育专户核算  
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
   
   
本年收入合计 285.32

 

 

部门支出总体情况表
       
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计   285.32  
一般公共服务支出   221.21  
  党委办公厅(室)及相关机构事务      
    行政运行   167.46  
    专项业务      
    事业运行   53.75  
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出      
社会保障和就业支出   38.24  
  行政事业单位离退休   38.24  
    归口管理的行政单位离退休      
医疗卫生与计划生育支出   10.94  
  行政事业单位医疗   10.94  
    行政单位医疗   9.32  
    事业单位医疗   1.62  
住房保障支出   14.93  
  住房改革支出      
    住房公积金   14.93  
       
       

 

财政拨款收支总体情况表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入   一、本年支出  
(一)一般公共预算财政拨款 285.32 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 274.38
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 10.94
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
收  入  总  计 285.32 支  出  总  计 285.32
       
       

 

财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计                    
张掖市残疾人联合会 285.32 285.32 285.32              
    张掖市残疾人联合会 228.21 228.21 228.21              
    张掖市残疾人劳动就业服务部 57.11 57.11 57.11              

 

 

%0
一般公共预算支出情况表
      单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计   285.32  
一般公共服务支出   221.21  
  党委办公厅(室)及相关机构事务      
    行政运行   167.46  
    专项业务      
    事业运行   53.75  
社会保障和就业支出   38.24  
  行政事业单位离退休   38.24  
    归口管理的行政单位离退休      
医疗卫生与计划生育支出   10.94  
  行政事业单位医疗   10.94  
    行政单位医疗
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