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张掖市委老干局2016年部门决算说明

张掖市委老干局2016年部门决算说明                         

 

一、部门概况

(一)主要职责

1.全面贯彻落实中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策规定,并督促落实;

2.督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作;

3.协调有关部门全面落实离休干部政治、生活待遇;

4.指导开展全市老干部文体娱乐活动和老干部活动设施的建设与管理;

5.鼓励和引导全市离退休干部发挥作用。协助市关心下一代工作委员会办公室做好全市关心下一代工作;

6.指导并做好市离退休干部管理服务中心、市老干部活动中心、市老年大学工作;

7.接待处理老干部的来信来访;

8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

张掖市委老干局执行本级部门预算,无下级预算单位。

二、张掖市委老干局2016年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入556.62万元。较2015年决算增加4.72万元,增长0.6 %其中:本年收入555.64万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入547.43万元。系本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算减少4.43万元,降低0.8%,比年初预算数增加45.86万元,增长9.1%,主要原因是政策性调资,发放车改补助,发放去世人员家属抚恤金等。

(2)经营收入0.0元系本级及所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务获得取得的业务收入。较2015年决算数增加(减少)0.0元,增长(降低)0%。

(3)其他收入82058.9元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数增加5499元,增长7.2%,主要原因是市老年大学参加学习学员有所增加,收取的学员学费增加。

(4)上年结转和结余9791.78元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出538.47万元,较2015年决算减少34.9万元,下降6%。本年支出538.47万元。其中:工资福利支出176.15万元、对个人和家庭补助支出270.73万元、商品和服务支出91.59万元。

具体情况如下(按功能分类):

  1. 一般公共服务支出0.0元。
  2. 社会保障和就业支出(类)528.30万元,主要用于发放在职及离退休人员工资,缴纳住房公积金,组织老同志开展文娱体育比赛、书画作品展览、文艺演出等活动费用以及发放企业离休人员无固定收入遗属生活费等。较2015年决算数减少32.96元,降低5.8%,主要原因是市老干部活动中心项目已经完工,无项目支出费用。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)10.17万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数减少1.94万元,降低19%,主要原因是第四季度因缴费系统故障,没有正常缴费。

年末结转和结余18.14万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”决算支出11.77万元,分别是:

(1)公务接待费9.26万元。接待9批次,150人。

(2)公务用车运行维护费2.51万元,车辆购置费0.0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车0辆。

(3)因公出国(境)费0.0万元。因公出国(境)

0人。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费增加6.38 万元,原因是:2016年9月接待省级老干部观摩考察团的接待费用不在年初预算之内。与年初预算数比较,“三公”经费增加4.27万元,原因是:2016年9月24日至27日省级老干部一行76人到张掖参观考察。根据市委办安排,由市委办和市委老干局负责组织协调接待工作,接待产生的相关费用由市委老干局负责签单确认,接待工作结束后,报市政府主要领导审签,由市财政局拨付市委老干局统一结账,接待费用6.66万元。同时由于2016年公务车移交车辆平台公司后,车辆运行费用下降。三公经费总体情况是增加。

四、张掖市委老干局2016 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市委老干局机关运行经费支出51.74万元,比2015年增加7.01万元,增长15%。主要原因是2016年度接待费有所增加。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额32.75万元,其中:政府采购货物支出27万元、政府采购服务支出1.41万元、政府采购工程支出4.34万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市委老干局共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

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