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张掖市信访局2016年部门决算说明

附件2    

       

   

   

张掖市信访局2016年部门决算说明

 

 

   

   

   

   

   

一、部门概况

 

 

   

(一)主要职责

   

1. 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电。    

2. 接待到市委、市政府机关的群众来访,维护来访秩序。    

3. 负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为市委、市政府和领导决策当好参谋。    

4. 承办国家信访局、省信访局和上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。    

5. 负责向县区、市直部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。    

6. 协调、检查、指导全市信访工作,推动中央和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实;拟订有关信访工作的制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。    

7. 组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。    

8. 承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。    

9. 承担市政府信访事项复查复核委员会办公室工作,协调组织对决定受理的信访事项进行复查或复核。    

10. 总结推广各县区、市直各部门信访工作经验;负责全市信访宣传和信息发布工作。    

11. 组织全市信访干部教育培训。    

12. 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。    

(二)部门预算单位构成    

张掖市信访局部门预算只含市信访局局机关一个单位预算。    

二、张掖市信访局2016年部门决算表( 见附件)    

(一)收入支出决算总表    

(二)收入决算表    

(三)支出决算表    

(四)财政拨款收入支出决算总表    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表    

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

三、2016年部门决算情况说明    

(一) 决算收入情况    

2016 年决算收入283.70万元。较2015年决算增加74.3万元,增长26.2%,其中:本年收入283.7万元。具体情况如下:    

1)财政拨款收入283.7万元。系张掖市财政局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加 74.3 元,增长26.2%,比年初预算数增加 78.4 元,增长38.2%,主要原因是政策性调增人员工资,发放车改补助等。    

2)经营收入0系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2015年决算数增加 (减少) 0 元,增长(降低)0%    

3)其他收入0元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数增加 (减少) 0 元。    

4)上年结转和结余476973.44元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。    

(二) 决算支出情况    

2016 年决算支出 236 万元, 2015年决算增加 26.59 元,增长11.26% 本年支出236万元。其中:工资福利支出145.18万元、对个人和家庭补助支出 69.72 万元、商品和服务支出 21.1 万元。    

具体情况如下(按功能分类):    

1)一般公共服务支出(类) 184 万元,主要用于开展信访业务工作,较2015年决算数增加 7 元,增长 4 % ,主要原因是政策性调增职工工资。    

2)社会保障和就业支出(类) 44 万元,主要用于发放退休人员退休费和死亡职工抚恤金,较2015年决算数增加 18 元,增长 69 % ,主要原因是退休费调增和发放死亡人员家属抚恤金。    

3)医疗卫生与计划生育支出(类)7.69元, 主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加 1.2 元,增长 18 % ,主要原因是职工工资政策性调增后医保费用增加。    

结余分配0 万元,主要是按规定提取的事业基金和职工福利基金。    

年末结转和结余 47.7 万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。    

(三)“三公”经费决算财政拨款情况    

1 、拨款情况    

2016 年“三公经费”决算支出1.65万元,分别是:    

1)公务接待费 0.26 万元。 接待3批次,12人。    

2)公务用车运行维护费 1.39 万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0 辆,现有公务用车0辆。    

3)因公出国(境)费0万元。    

2 、增减变化情况及原因    

与上年比较, “三公”经费减少 2.71 万元,原因是 :因公出境减少、公车改革。 与年初预算数比较,“三公”经费减少 3.6 万元,原因是:公车改革。    

四、张掖市信访局2016 年其他重要事项情况说明    

1. 机关运行经费支出情况说明    

2016 年度张掖市信访局机关运行经费支出21万元,比2015年减少21万元,降低50%。主要原因是三公经费减少、维修维护费用减少。    

2. 政府采购支出情况说明    

2016 年本部门政府采购支出总额6.6万元,其中:政府采购货物支出4.2万元、政府采购服务支出    

2.46 万元、政府采购工程支出0万元。    

3. 国有资产占用情况说明    

截至20161231日,张掖市信访局共有车辆0  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

五、名词解释    

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。    

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。    

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。    

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

(七)因公出国(境)费:指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

(八)公务接待费:指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

(九)公务用车购置及运行费:指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。    

(十)工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

(十一)商品和服务支出:反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。    

(十二)对个人和家庭的补助:反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。    

附件:1. 收入支出决算总表    

2. 收入决算表    

3. 支出决算表    

4. 财政拨款收入支出决算总表    

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

        

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