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张掖市质量技术监督局2017年部门预算公开

张掖市质量技术监督局2017年部门预算说明

                          

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关质量技术监督工作的方针、政策,负责相关法律、法规、规章的组织实施和行政执法。

2.管理全市质量监督工作。组织和部署全市的质量监督检查,建立全市质量监督检验网络,统一协调各专业质量监督检验,管理产品质量仲裁检验和仲裁鉴定。

3.组织协调“打假”工作。依法对生产领域、流通领域的产(商)品质量、服务质量实行有效的监督检查。组织查处制售假冒伪劣产(商)品违法行为。

4.宏观管理和指导全市质量工作。制定和组织落实全市提高质量水平的发展规划和政策措施。推广先进的质量管理经验和方法。负责组织较大产品质量事故的调查。统一协调管理全市工业产品生产许可证工作。

5.管理全市标准化工作。宣传贯彻国家标准,推行采用国际标准和国外先进标准,管理企业标准备案,监督标准的执行。管理全市组织机构代码和商品条码工作。

6.管理全市计量工作。组织全市量值传递。推行国家法定计量单位。依法对计量器具的制造、修理、进口和强制检定实施监督管理。规范和监督商品计量及市场计量行为。

7.依法对锅炉、压力容器、压力管道及电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游艺机和游乐设施、防爆电气等特种设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造实施质量监督与安全监察。组织对有关事故的调查处理。

8.组织制定全市质量技术监督事业发展规划。组织协调行业和专业的质量技术监督工作。管理和指导质量技术监督科技工作,组织管理质量技术监督的宣传、教育、培训和信息工作,组织开展对外交流。指导挂靠的学会、协会工作。管理防伪技术产品和防伪工作。

9.对市以下质量技术监督系统实行垂直管理。

10.承办市人民政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

张掖市质监局机关

张掖市纤维检验所

质检西部分中心

张掖市计量测试检定所

张掖市特种设备检验所

三、2017年部门预算指标注解

(一)收入预算情况

2017年收入预算1450.23 万元,比2016年增加158.23万元,主要原因人员工资福利调整。其中:财政拨款1450.23万元。

(二)支出预算情况

2017支出预算1450.23万元,比2016年增加158.23万元,主要原因人员工资福利调整。其中:财政拨款安排的支出1450.23万元。

(三)政府支出功能分类指标

2017年张掖市质监局支出预算为1450.23万元,其中:一般公共服务支出(市质监局机关及下属事业单位)1065.72万元,与上年914.94万元相比,增加150.78万元,增幅为16.5%,增加的主要原因是人员工资调整;社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)320.96万元,与上年318.62万元相比,增加2.34万元,增幅为0.73% ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)63.55万元,与上年58.26万元相比,增加5.29万元,减幅为9.08%;住房保障支出(住房公积金)64.59万元,与上年62.47万元相比,增加2.12万元,增幅为3.39%。

(四)政府支出经济分类指标

2017年张掖市质监局支出预算为1450.23万元,其中:工资福利支出866.59万元,与上年814.13万元相比,增加52.46万元,增幅为6.44%;对个人和家庭补助支出404.07万元,与上年318.63万元相比,增加85.44万元,增幅为26.81%;商品和服务支出179.57万元,与上年157.07万元相比,增加22.5万元,增幅为14.32%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2017年张掖市质监局“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共37.69万元,机关运行经费105.35万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费10万元 。与2016年持平。预计接待30批次,200人次。

3.公务用车运行维护费25.5万元,较2016年增加27万元,减少51.43%。主要原因车辆划归公车管理中心。公务用车辆保有量17辆。

4培训费0.49万元,较2016年减少0.02万元,下降3.92%。

5.会议费1.7万元,与2016年持平。

6.机关运行费105.35万元,较2016年135.1万元减少29.75万元,下降22.02%。

(三) 政府采购情况

2017年张掖市质监局政府采购预算总额273.84万元,其中:政府采购货物预算144.84万元、政府采购服务预算129万元。

五、部门预算绩效评价情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个.

六、政府性基金支出情况

张掖市质监局无政府性基金支出

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

部门收支总体情况表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,450.23 (一)一般公共服务支出 1,065.72
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 320.96
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 63.55
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
     (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计   本年支出合计  

 

部门收入总体情况表
  单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入  1450.23
      经费拨款  1450.23
      专项收入  
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
          行政单位国有资产出租、出借收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、教育专户核算  
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
   
   
本年收入合计  1450.23
部门支出总体情况表
       
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 1,450.23 1,450.23  
一般公共服务支出 1,001.13 1,001.13  
  张掖市质监局及相关机构事务 1,001.13 1,001.13  
    行政运行 501.92 501.92  
    专项业务      
    事业运行 499.21 499.21  
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出      
社会保障和就业支出 320.96 320.96  
  行政事业单位离退休 320.96 320.96  
    归口管理的行政单位离退休 320.96 320.96  
医疗卫生与计划生育支出 63.55 63.55  
  行政事业单位医疗 63.55 63.55  
    行政单位医疗 27.61 27.61  
    事业单位医疗 35.94 35.94  
住房保障支出 64.59 64.59  
  住房改革支出 64.59 64.59  
    住房公积金 64.59 64.59  

 

财政拨款收支总体情况表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,450.23 一、本年支出 1,450.23
(一)一般公共预算财政拨款 1,450.23 (一)一般公共服务支出 1,065.72
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 320.96
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 63.55
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
收  入  总  计   支  出  总  计  

 

财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 1,450.23 1,450.23 1,450.23              
张掖市质量技术监督局 1,450.23 1,450.23 1,450.23              
张掖市质量技术监督局局机关 597.73 597.73 597.73              
张掖市纤维检验所 92.86 92.86 92.86              
甘肃省产品质量监督检验西部分中心 205.56 205.56 205.56              
张掖市计量测试检定所 293.99 293.99 293.99              
张掖市特种设备检验所 260.09 260.09 260.09              
一般公共预算支出情况表
      单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计 1,450.23 1,450.23  
一般公共服务支出 1,001.13 1,001.13  
  张掖市质监局及相关机构事务 1,001.13 1,001.13  
    行政运行 501.92 501.92  
    专项业务      
    事业运行 499.21 499.21  
社会保障和就业支出 320.96 320.96  
  行政事业单位离退休 320.96 320.96  
    归口管理的行政单位离退休 320.96 320.96  
医疗卫生与计划生育支出 63.55 63.55  
  行政事业单位医疗 63.55 63.55  
    行政单位医疗 27.61 27.61  
    事业单位医疗 35.94 35.94  
住房保障支出 64.59 64.59  
  住房改革支出 64.59 64.59  
    住房公积金 64.59 64.59  

 

一般公共预算基本支出情况表
      单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
合计 人员经费 公用经费
** 1 2 3
合计 1,450.23 1,315.30 134.93
工资福利支出 866.59 866.59  
  基本工资   362.89  
  津贴补贴   358.94  
  奖金   99.48  
  其他社会保障缴费   45.28  
商品和服务支出 179.57 49.80 129.77
  办公费     38.75
  水费      
  电费      
  邮电费      
  取暖费     4.30
  差旅费      
  维修(护)费      
  会议费     1.70
  培训费     0.49
  公务接待费     10.00
  工会经费     13.93
  福利费     7.10
  公务用车运行维护费     25.50
  其他交通费用   49.80  
  其他商品和服务支出     28.00
对个人和家庭的补助 404.07 398.91 5.16
  离休费      
  退休费   304.53 5.16
  退职(役)费      
  医疗费   18.27  
  奖励金   0.25  
  住房公积金   64.59  
  采暖补贴   11.27  

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 37.69   10.00   25.50 1.70 0.49
张掖市质量技术监督局 37.69   10.00   25.50 1.70 0.49
张掖市质量技术监督局局机关 8.93   8.00     0.50 0.43
张掖市纤维检验所 0.86   0.50     0.30 0.06
甘肃省产品质量监督检验西部分中心 6.80   0.50   6.00 0.30  
张掖市计量测试检定所 11.30   0.50   10.50 0.30  
张掖市特种设备检验所 9.80   0.50   9.00 0.3  

 

一般公共预算机关运行经费
        单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计   105.35  
1 办公费   38.75  
2 印刷费      
3 水费      
4 电费      
5 邮电费      
6 取暖费   4.30  
7 物业管理费      
8 差旅费      
9 维修(护)费      
10 会议费   1.70  
11 福利费   7.10  
12 公务用车运行维护费   25.50  
13 其他商品和服务支出   28.00  

 

政府性基金支出预算表
  单位:万元
项        目 预算数
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