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中共张掖市委统战部2018年部门预算说明

一、部门职责

1.组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向市委和省委统战部反映情况,提出我市开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向市委和有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我市对台工作,作好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委会做好干部管理工作;协助有关部门管理县、区统战部部长。

6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7.调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9.协助市委做好委托管理单位的干部管理工作。

10.指导县、区(市)党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;联系、指导市民族宗教事务委、市+侨联,管理市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室)。

11.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共张掖市委统战部部门预算包括5个市级民主党派机关,共6家县级单位预算,具体如下:

1.中共张掖市委统战部机关

2.民革张掖市委会机关

3.民盟张掖市委会机关

4.民进张掖市委会机关

5.民建张掖市委会机关

6.九三学社张掖市委会机关

三、2018年部门预算指标注解

 (一)收入预算情况

2018年收入预算277.72万元,比2017年减少30.18万元,主要原因为对个人和家庭补助中离退休支出减少。其中:财政拨款277.72万元。

 (二)支出预算情况

2018支出预算277.72万元,比2017年减少74.89万元,主要原因为对个人和家庭补助中离退休支出减少。其中:财政拨款安排的支出277.72万元。

 (三)政府支出功能分类指标

2018年市委统战部支出预算为277.72万元,其中:一般公共服务支出229.67万元,与上年213.34万元相比,增加16.33万元,增幅为7%,增加的主要原因是工资福利支出增加;社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)36.56万元,与上年82.73万元相比,减少46.17万元,减幅为55% ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)11.49万元,与上年11.83万元相比,减少0.34万元,减幅为2%。

 (四)政府支出经济分类指标

  2018年市委统战部支出预算为277.72万元,其中:工资福利支出207.97万元,与上年151.43万元相比,增加56.63万元,增幅为37%;对个人和家庭补助支出15.77万元,与上年95.96万元相比,减少80.99万元,减幅为83%;商品和服务支出53.98万元,与上年60.51万元相比,减少6.17万元,减幅为10%。

 (五)非税收入(仅由有非税收入的部门说明)

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

市委统战部2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共10.58万元,机关运行经费53.99万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费10万元 。较2017年减少3万元,减少23%。预计接待30批次,450人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2017年持平。主要原因为公务用车已按规定无偿划拨至公车服务中心和市国资办。

4培训费0.18万元,较2017年增加0.01万元,增长5 %。

5.会议费0.04万元,同2017年持平。

6.机关运行费53.99万元,较2017年减少6.52万元,减少10%。

  ( 三) 政府采购情况

    市委统战部2018年政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算8万元。

    五、部门预算绩效评价情况

  市委统战部无绩效评价情况。

    六、政府性基金支出情况

市委统战部无政府性基金支出

 七、名词解释

 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

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