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张掖市招商局2018年预算说明

张掖市招商局201 8 年部门预算

一、部门职责

(一)负责全市招商引资管理工作,研究制定招商引资总体规划和年度计划,统筹指导、组织协调和落实招商引资的各项具体工作。

(二)做好项目的筛选论证和市场调研,建立招商引资项目库,通过互联网开展网上招商;负责招商项目与投资商的对接洽谈和对投资商的资信考察。

(三)承办市委、市政府决定的经贸合作和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全市县、区、部门和企业开展赴外招商引资,协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调和跟踪落实,提高签约项目的履约率和资金到位率。

(四)负责收集编制全市招商引资项目资料,进行综合归类统计,结合大型节会、赴外考察招商等活动,做好市情宣传、招商信息发布等工作。

(五)负责督查、协调各项招商引资优惠措施的落实,保障投资商的合法权益。

(六)协调市内有关行业、企业开展区域间、省际间和国际间的合作交流。充分利用节会等各种形式做好地方产品的展销工作。

二、 部门预算单位构成

张掖市招商局部门预算包括市招商局局机关。

三 、201 8 年部门预算 安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算194.95万元,比2017年增加22.28 万元,主要原因是增加了基本养老保险费用。其中:财政拨款194.95万元。

(二)支出预算情况

2017年支出预算194.95万元,比2017年增加22.28万元,主要原因是增加了基本养老保险费用。 其中:财政拨款安排的支出194.95万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出158.67万元,与上年122.19相比,增加了36.48万元,增幅为29.9%,主要 原因是人员的工资调整。

社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)28.16万元,与上年34.18相比,减少了6.02万元,减幅为17.6。

医疗卫生与计划生育支出(医疗保障) 8.12万元,与上年6.99相比,增加了1.13万元,增幅为16%。住房保障支出(住房公积金) 11.98万元,与上年9.31相比,增加2.67万元,增幅为28.68%。

(四)政府支出经济分类指标

2018年市招商局支出预算为194.95万元,其中:工资福利支出157.91万元,与上年102.72相比,增加了55.19万元,增幅为53.73%;对个人和家庭补助支出11.98万元,与上年43.51相比,减少了31.53万元,减幅为72.47%,商品和服务支出25.06万元,与上年26.44万元相比,减少了1.38万元, 减幅   为5.2%。

四、部门一般性支出财政拨款情况

  (一)编制范围

  市招商局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级范围,共5.44 万元,机关运行经费5.25 万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费5万元,比上年减少1万元,减少16.67%预计接待40批次,200余人次。

3、公务用车已上缴,无保留公务用车。

4、培训费0.14万元,较2017年增加0.02万元,增长16.67%。

5、会议费0.3万元,无增减。

6、机关运行经费5.25万元,增加0.75万元,增长16.67%。

五、其它重要事项情况说明

1、政府采购情况

市招商局2018年政府采购预算总额70.77万元,其中:政府采购货物预算14.77万元,政府采购服务预算56万元。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.16万元,部门无公用车辆。

2018年拟采购固定资产约1.5万元主要包括:(办公桌椅、沙发1.45万元,碎纸机0.05万元)

3、部门预算绩效评价情况

市招商局无绩效目标管理的考核项目。

政府性基金支出情况

市招商局无政府性基金支出

六 、名词解释

财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费            等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述

人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性

和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物

的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务:指市招商局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市招商局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务

的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

七、 附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

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