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张掖市机构编制委员会办公室2018年预算说明

 

张掖市机构编制委员会办公室

2018年预算说明

                          

一、职责

(一)负责党中央、国务院以及省上各项机构编制管理法规、政策的学习宣传和组织实施;研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策,统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(二)研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案;审核市级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的“三定”规定(方案);指导、协调县(区)、乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案及其配套政策;审核市直事业单位的职能、机构、人员编制规定;指导、协调县(区)、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)协调、规范市直各部门的职能配置及市直各部门与县(区)之间职责分工的调整。

(五)审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数,并按程序报批;审核全市各级行政编制总量及分配方案;审核全市各级事业单位编制总量及分配方案;审核需提交市编委会审议的机构编制及其他事项。

(六)审批市直机关、事业单位内设机构、科级干部职数。

(七)审批县(区)科级行政、事业机构及人员编制的调整。

(八)综合管理市直事业单位法人登记年检工作;协调、指导县(区)事业单位法人登记和年检工作。

(九)监督检查市、县(区)、乡(镇)行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的执行情况,并报告市委、市政府和市编委,对违反机构编制纪律的单位和责任人提出处理意见,按程序报批后执行。

(十)承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、预算单位构成

1.市编办机关

2.市事业单位登记管理局

3.市电子政务中心

三、2018年预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算308.64万元,比2017年增加54.66万元,提高21.52%,主要原因是工资和为干部职工缴纳的养老金增加。其中:财政拨款308.64万元。

(二)支出预算情况

2018支出预算308.64万元,比2017年增加54.66万元,提高21.52%,主要原因是工资和为干部职工缴纳的养老金增加。其中:财政拨款安排的支出308.64万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出280.81万元,与上年237.51万元相比,增加43.3万元,增幅为18.2%,增加的主要原因是工资福利支出较上年增加;   

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 0.14万元,与上年6.84万元相比,减少6.7万元,减幅为97.95% ;

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)9.99万元,与上年9.63万元相比,增加0.36万元,增幅为3.7%;

4.住房保障支出(住房公积金)17.7万元,与上年17.13万元相比,增加0.55万元,增幅为3.2%。

(四)政府支出经济分类指标

2018年市编办支出预算为308.64万元,其中:工资福利支出197.31万元,与上年185.13万元相比,增加12.18万元,增幅为6.6%;对个人和家庭补助支出65.98万元,与上年23.99万元相比,增加41.99万元,增幅为175%;商品和服务支出43.35万元,与上年44.86万元相比,减少1.51万元,减幅为3.4%。

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)编制范围

市编办2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及下属单位,共5.72万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费0万元。

2.公务接待费5万元 。较2017年减少1万元,下降16.6 %。预计接待15批次,60人次。

3.公务用车运行维护费0万元,车辆已交公车服务中心。

4.培训费0.22万元,较2017年不变。

5.会议费0.5万元,较2017年不变。

6.机关运行费10.5万元,较2017年减少2.37万元,下降18.4 %。

(三)政府采购情况

市编办2018年政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为63.33万元,其中:办公用房260平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约3万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑3万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元)。

(五)部门预算绩效评价情况 

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

五、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市编办用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

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