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张掖市人力资源和社会保障局2018年部门预算说明

一、部门职责  

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划,负责组织实施和监督检查。  

2. 负责全市行政机关公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)综合管理,依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查;会同有关部门编制全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划,按照管理权限,承办市直行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的调整补充工作;落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励并组织实施。  

3. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,加强人力资源市场体系建设,促进人力资源合理流动、有效配置;指导县区人力资源市场建设。  

4. 负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系,完善就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策,加强对全市劳务输转工作的指导;牵头拟订高校毕业生就业与创业政策;会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。  

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,落实社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金监管制度,编制全市社会保障基金预决算草案。  

6. 负责组织实施全市事业单位人事制度改革;综合管理市直事业单位工作人员和机关工勤人员;落实专业技术人员继续教育政策法规,组织开展专业技术人员继续教育;落实职称制度改革政策,完善专业技术人员职称评价制度;加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设;加强博士后工作站的管理服务工作;负责专业技术人才队伍管理、协调和各类高层次人才培养、选拔工作。  

7. 负责全市就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

8. 会同有关部门落实全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,落实机关、事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策,落实机关、事业、企业单位人员福利和离退休政策。  

9. 综合管理全市引进国(境)外人才和智力工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来张工作或定居政策;加强人才、智力的国际交流与合作;负责留学人员来张工作有关事宜。  

10. 落实国家和省上军队转业干部安置政策和安置计划;承办军队转业干部教育培训工作;落实部分困难企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部日常管理服务工作。  

11. 依照组织法规定承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续;依照市政府行政任免办法,承办提请市政府任免工作人员的有关事项。  

12. 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。  

13. 拟订相关制度,贯彻落实国家、省上劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。  

14. 受理人力资源和社会保障信访事项,负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。  

15. 拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划、制度并组织实施,指导县区人力资源和社会保障信息化建设工作。  

16. 承办市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成  

张掖市人社局部门预算包括局属5个县级单位和一个科级单位预算。具体如下:  

1 .市人社局局机关(含市人才交流开发服务中心)    

2 .市社会保险事业管理中心  

3 .市就业服务中心  

4. 市劳动监察局  

5. 市劳务工作办公室  

6. 市职业技能鉴定指导中心  

三、2017年部门预算指标注解  

(一)收入预算情况  

2018 年收入预算2103.88万元,比 2017 年增加181.96万元,主要原因是人员工资增长。其中:财政拨款2103.88万元   

(二)支出预算情况  

2018 年支出预算2103.88万元,比 2017 年增加181.96万元,主要原因是人员工资增长。其中:财政拨款安排的支出2103.88万元   

(三)政府支出功能分类指标  

1 .一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1760.22万元,与上年1468.4万元相比,增加291.82万元,增幅为19.87%,增加的主要原因是 在职 人员工资增加   

2 .社会保 障和就业支出(行政事业单位离退休)141.74万元,与上年260.96万元相比, 减少 119.22 万元, 减幅 45.69%  

3 .医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)81.15万元,与上年78.15万元相比, 增加3 万元,增幅为3.84%  

4 .住房保障支出(住房公积金)120.77万元,与上年114.41万元相比, 增加6.36 万元, 增幅 5.56%  

(四)政府支出经济分类指标  

2018 市人社局支出预算为2103.88万元,其中: 工资福利支出1694.86万元, 与上年1286.98万元相比,增加407.88万元,增幅为31.69% 对个人和家庭补助支出141.74万元, 与上年375.88万元相比,减少234.14万元,减幅为62.29% 商品和服务支出 267.28 万元, 与上年259.06万元相比,增加8.22万元,增幅为3.17%   

(五)非税收入 2017年人社局非税收入177.43万元。  

四、部门一般性支出财政拨款情况  

(一)编制范围  

市人社局 2018 年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共11.39万元,机关运行经费11.5万元,资金来源全部为一般公共预算。  

(二)分项情况  

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。  

2. 公务接待费9.5万元。较2017年的11.5万元减少2万元,下降17.39%。预计接待12批次,66人次。  

3. 公务用车运行维护费0万元。主要原因是 公务用车改革后 单位无公务用车。  

4. 培训费1.49万元,较20171.43万元增加0.06万元,增加5.2%  

5. 会议费0.4万元,较2017年没有变动。  

6. 机关运行费65.79万元,较2017年减少1.04万元,下降1.55%  

五、其他重要事项情况说明  

1 、政府采购情况  

市人社局 2018 年政府采购预算总额81.68万元,其中:政府采购货物预算53.98万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算27.7万元。  

2 、国有资产占用情况  

上年末固定资产金额为5393.62万元,其中:办公用房平42985.83方米;部门及所属预算单位共有车辆0;单价20万元以上通用设备0台(套)。  

2018 年拟采购固定资产约53.98万元,主要包括:(办公桌椅20.79万元,台式电脑9.6万元,复印机9.8万元,笔记本电脑2.8万元, 其他办公设备10.99万元)。  

3 、部门预算绩效评价情况  

无绩效评价情况  

六、名词解释  

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

一般公共服务:指 市政府办公室 用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

社会保障和就业:指 市政府办公室 用于离退休人员的经费。  

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出   

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

对个人和家庭的补助:反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

七、附表  

1. 部门收支总体情况表    

2. 部门收入总体情况表    

3. 部门支出总体情况表    

4. 财政拨款收支总体情况表    

5. 财政拨款支出表    

6. 一般公共预算支出情况表    

7. 一般公共预算基本支出情况表    

8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表    

9. 一般公共预算机关运行经费    

10. 政府性基金预算支出情况表    

11 部门管理转移支付表  

   

   

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