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张掖市外事侨务办公室2018年部门预算说明

张掖市 外事侨务办公室201 8 年部门预算说明   

     

一、部门职责   

1.负责全市外事、侨务、港澳事务工作,贯彻执行国家、省上外事、侨务、侨联、港澳事务工作方针、政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳事务工作的指示、决定。   

2.制定外事、侨务、港澳事务工作规章制度和工作规划,检查有关部门和单位贯彻执行外事、侨务、港澳方针、政策和涉外、涉侨法规的情况;协调重大外事、侨务、港澳事务活动;处理重大涉外涉侨事务。   

3.承办市委、市人大、市政府和市政协领导出访和邀请外国人员来访的报批事宜;审核各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事和侨务工作文件,办理全市因公临时出国(境)团组及人员的审查报批手续,了解和检查因公出国(境)团组和人员在国外活动情况,负责收缴和保管护照。   

4.负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来张进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。   

5.负责与外国友好城市、友好州(县)以及其他结好单位的交往活动,办理和申报对外结好的报批手续。   

6.接待来张采访的外国记者和港澳记者,负责相关采访事宜;指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。   

7.配合有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律、安全、保密等教育工作;负责向各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;根据中央、省、市对华侨、华人、归侨、侨眷、港澳人事和对台工作的宣传方针、政策,开展对华侨、华人、归侨、侨眷的宣传、文化交流工作,协同审核重要涉外报道稿件和有关其他涉外文稿。   

8.负责对我市外事、侨务、侨联、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务政策和外事纪律的教育;组织外事、侨务、侨联、港澳事务干部的业务培训;贯彻执行《涉外人员守则》,配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,对违反外事纪律的问题及时向有关部门提出处理意见和建议。   

9.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在张的合法权益;会同有关部门做好华侨、华人、归侨、侨眷代表人物的接待、安置工作;负责华侨、华人、归侨、侨眷及港澳同胞来信来访的接待调处工作。   

10.组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定;负责侨联参政议政工作;承担归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来张投资、捐赠的引导、服务工作;负责拓展联谊渠道,组织开展联谊活动。   

11.贯彻执行省上引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才和华侨、华人、港澳同胞捐赠等方面的政策规定,开展引进华侨、华人和港澳同胞的资金、技术工作;承办华侨、华人和港澳同胞捐赠的报批手续,监督、检查捐赠财物的使用情况。   

12.承担市委外事工作领导小组、市归侨侨眷联合会和市人民对外友好协会的日常事务。   

13.加强对“境外非政府组织”的管理。   

14.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成   

张掖市外事侨务办公室部门预算属县级二级单位预算。   

三、2018年部门预算安排情况   

(一)收入预算情况   

2018年收入预算112.32万元,比2017年减少5.46万元,下降4.64%,主要原因退休人员工资由财政局集中发放,2018年部门预算中不包含此项目。其中:财政拨款112.32万元。   

(二)支出预算情况   

2018支出预算 112.32 万元, 2017年减少 9.24 万元,下降 7.6 %,主要原因 退休人员工资由财政局集中发放, 2018年部门预算中不包含此项目 。其中:财政拨款安排的支出 112.32 万元   

(三)政府支出功能分类指标   

1、 一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务) 90.42 万元,与上年 86.89 万元相比, 增加 3.53 万元,增幅为 4.06 % ,增加的主要原因是 职工基本养老保险、职业年金       

2、 社会保 障和就业支出(行政事业单位离退休)    16.39 元,与上年 30.66 万元相比, 减少 14.27 万元, 减幅 46.54 %     

3、 医疗卫生与计划生育支出(医疗保障) 5.51 万元,与上年 4.01 万元相比, 增加 1.5 万元, 幅为 37.41 %;     

4、 住房保障支出(住房 公积金 6.44 万元,与上年 4.93 万元相比, 增加 1.51 万元, 增幅 30.63 %。   

(四)政府支出经济分类指标   

201 8 市外事侨务 办公 支出预算为 112.32 万元,其中: 工资福利支出 91.10 万元, 与上年 60.57 万元相比, 增加 30.53 万元,增幅为 50.4 % 对个人和家庭补助支出 7.15 万元, 与上年 38.51 万元相比, 减少 31.36 万元,减幅为 81.43 % 商品和服务支出 14.07 万元, 与上年 22.47 万元相比, 减少 8.4 万元,减幅为 37.38 %   

(五)非税收入 :无。   

(六)政府性基金预算支出 市外事侨务 办公 无政府性基金支出   

四、部门部门一般性支出财政拨款情况   

(一)编制范围   

市外事侨务 办公 201 8 “三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共 2.38 万元,机关运行经费 14.07 万元,资金来源全部为一般公共预算。   

(二)分项情况   

1.  因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。   

2.公务接待费 2 万元   。较201 7 年减少 0.3 万元,下降 13.04 %。预计接待 3 批次, 30 人次。   

3 .公务用车运行维护费 0 万元,较201 7 年增加 减少 0 万元,增长 0  %。主要原因 公务用车 公务用车辆保有量 0 辆。   

4 培训费 0.08 万元,较201 7 年增加 0.03 万元,增长 60 %。   

5 .会议费 0.3 万元,较201 7 年增加 0.3 万元,增长 100 %。   

  6 .机关运行费 14.07 万元,较201 7 年减少 8.4 万元,下降 37.38   %。   

五、其他重要事项情况说明   

1、 政府采购情况   

市外事侨务 办公 201 8 年政府采购预算总额 7.64 万元,其中: 政府采购货物预算 6.74 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.9 万元。   

2.国有资产占用情况   

上年末固定资产金额为 11.16 万元,其中:办公用房 0 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值   0 万元;单价20万元以上通用设备 0 台(套)。   

2018年拟采购固定资产约 6.74 万元,主要包括:(办公桌椅 3.18 万元,台式电脑 1.6 万元,复印机 0.3 万元,笔记本电脑 0 万元, 其他办公设备 1.66 万元)。   

3 、部门预算绩效评价情况   

市外事侨务 办公 绩效目标管理项目。   

六、 名词解释

财政拨款收入: 级财政当年拨付的资金。    

一般公共服务: 政府办公 用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。    

社会保障和就业: 政府办公 用于离退休人员的经费。    

住房保障支出: 指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。    

住房公积金: 指按照国家统一规定,依据 上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。    

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

工资福利支出 :   反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。    

对个人和家庭的补助: 映政府用于对个人和家庭的补助支出。    

三公经费: 是指 级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。    

机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

   

八、附表    

1.部门收支总体情况表    

部门收支总体情况表    

   

   

   

单位:万元    

收     入    

支     出    

项目    

预算数    

项目    

预算数    

一、一般公共预算财政拨款收入    

112.32    

(一)一般公共服务支出    

90.42    

二、政府性基金预算财政拨款收入    

     

(二)外交支出    

     

三、国有资本经营预算收入    

     

(三)国防支出    

     

四、教育专户核算    

     

(四)公共安全支出    

     

五、事业收入    

     

(五)教育支出    

     

六、上级补助收入    

     

(六)科学技术支出    

     

七、附属单位上缴收入    

     

(七)文化体育与传媒支出    

     

八、经营收入    

     

(八)社会保障和就业支出    

16.39    

九、其他收入    

     

(九)社会保险基金支出    

     

     

     

(十)医疗卫生与计划生育支出    

5.51    

     

     

(十一)节能环保支出    

     

     

     

(十二)城乡社区支出    

     

     

     

(十三)农林水支出    

     

     

     

(十四)交通运输支出    

     

     

     

(十五)资源勘探信息等支出    

     

     

     

(十六)商业服务业等支出    

     

      

     

(十七)金融支出    

     

     

     

(十八)援助其他地区支出    

     

     

     

(十九)国土海洋气象等支出    

     

     

     

(二十)住房保障支出    

     

     

     

(二十一)粮油物资储备支出    

     

     

     

(二十二)国有资本经营预算支出    

     

     

     

(二十三)预备费    

     

     

     

(二十四)其他支出    

     

     

     

(二十五)转移性支出    

     

     

     

(二十六)债务还本支出    

     

     

     

(二十七)债务付息支出    

     

     

     

(二十八)债务发行费用支出    

     

本年收入合计    

112.32    

本年支出合计    

112.32    

   

2.部门收入总体情况表    

部门收入总体情况表    

   

单位:万元    

项目    

金额    

一、一般公共预算财政拨款收入    

112.32    

      经费拨款    

112.32    

      专项收入    

     

      行政事业性收费收入    

     

      国有资源(资产)有偿使用收入    

     

          行政单位国有资产出租、出借收入    

     

      捐赠收入    

     

      政府住房基金收入    

     

      其他收入    

     

二、政府性基金预算财政拨款收入    

     

三、国有资本经营预算收入    

     

四、教育专户核算    

     

五、事业收入    

     

六、上级补助收入    

     

七、附属单位上缴收入    

     

八、经营收入    

     

九、其他收入    

     

     

     

     

     

本年收入合计    

112.32    

   

   

   

3.部门支出总体情况表    

部门支出总体情况表    

   

   

   

   

功能分类科目    

支出合计    

基本支出    

项目支出    

**    

1    

2    

3    

合计    

112.32    

112.32    

   

一般公共服务支出    

90.42    

90.42    

   

  党委办公厅(室)及相关机构事务    

90.42    

90.42    

   

    行政运行    

90.42    

90.42    

   

    专项业务    

   

   

   

    事业运行    

   

   

   

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    

   

   

   

社会保障和就业支出    

16.39    

16.39    

   

  行政事业单位离退休    

0.69    

0.69    

   

    归口管理的行政单位离退休    

0.69    

0.69    

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出    

15.70    

15.70    

   

医疗卫生与计划生育支出    

5.51    

5.51    

   

  行政事业单位医疗    

5.51    

5.51    

   

    行政单位医疗    

5.51    

5.51    

   

    事业单位医疗    

   

   

   

住房保障支出    

   

   

   

  住房改革支出    

   

   

   

    住房公积金    

   

   

   

   

   

4.财政拨款收支总体情况表    

财政拨款收支总体情况表    

   

     

   

单位:万元    

收      入    

支      出    

项目    

预算数    

项目    

预算数    

一、本年收入    

   

一、本年支出    

   

(一)一般公共预算财政拨款    

112.32    

(一)一般公共服务支出    

90.42    

(二)政府性基金预算财政拨款    

     

(二)外交支出    

     

(三)国有资本经营预算收入    

     

(三)国防支出    

     

     

     

(四)公共安全支出    

     

     

     

(五)教育支出    

     

     

     

(六)科学技术支出    

     

     

     

(七)文化体育与传媒支出    

     

     

     

(八)社会保障和就业支出    

16.39    

     

     

(九)社会保险基金支出    

     

     

     

(十)医疗卫生与计划生育支出    

5.51    

     

     

(十一)节能环保支出    

     

     

     

(十二)城乡社区支出    

     

     

     

(十三)农林水支出    

     

     

     

(十四)交通运输支出    

     

     

     

(十五)资源勘探信息等支出    

     

     

     

(十六)商业服务业等支出    

     

     

     

(十七)金融支出    

     

     

     

(十八)援助其他地区支出    

     

     

     

(十九)国土海洋气象等支出    

     

     

     

(二十)住房保障支出    

     

     

     

(二十一)粮油物资储备支出    

     

     

     

(二十二)国有资本经营预算支出    

     

     

     

(二十三)预备费    

     

     

     

(二十四)其他支出    

     

     

     

(二十五)转移性支出    

     

     

     

(二十六)债务还本支出    

     

     

     

(二十七)债务付息支出    

     

     

     

(二十八)债务发行费用支出    

     

收  入  总  计    

112.32    

支  出  总  计    

112.32      

   

5.财政拨款支出表    

财政拨款支出表    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

单位:万元    

单位名称    

合计    

一般公共预算支出    

政府性基金预算支出    

国有资本经营预算支出    

合计    

基本支出    

项目    

支出    

合计    

基本支出    

项目支出    

合计    

基本支出    

项目支出    

**    

1    

2    

3    

4    

2    

3    

4    

2    

3    

4    

合计    

112.32    

112.32    

112.32    

     

     

     

     

     

     

     

张掖市外事侨务办公室    

112.32    

112.32    

112.32    

     

     

     

     

     

     

     

   

6.一般公共预算支出情况表    

一般公共预算支出情况表    

   

   

   

单位:万元    

功能分类科目    

一般公共预算支出    

合计    

基本支出    

项目支出    

**    

1    

2    

3    

合计    

112.32    

112.32    

0.00    

一般公共服务支出    

90.42    

90.42    

0.00    

  党委办公厅(室)及相关机构事务    

90.42    

90.42    

0.00    

    行政运行    

90.42    

90.42    

   

    专项业务    

0.00    

   

   

    事业运行    

0.00    

   

   

社会保障和就业支出    

16.39    

16.39    

0.00    

  行政事业单位离退休    

0.69    

0.69    

0.00    

    归口管理的行政单位离退休    

0.69    

0.69    

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出    

15.70    

15.70    

   

医疗卫生与计划生育支出    

5.51    

5.51    

0.00    

  行政事业单位医疗    

5.51    

5.51    

0.00    

    行政单位医疗    

5.51    

5.51    

   

    事业单位医疗    

0.00    

   

   

住房保障支出    

0.00    

0.00    

0.00    

  住房改革支出    

0.00    

0.00    

0.00    

    住房公积金    

0.00    

   

   

   

7.一般公共预算基本支出情况表    

一般公共预算基本支出情况表    

   

   

   

单位:万元    

经济分类科目    

一般公共预算基本支出    

合计    

人员经费    

公用经费    

**    

1    

2    

3    

合计    

112.32    

98.25    

14.07    

工资福利支出    

91.10    

91.10    

0.00    

  基本工资    

29.09    

29.09    

   

  津贴补贴    

26.39    

26.39    

   

  奖金    

14.42    

14.42    

   

  其他社会保障缴费    

21.20    

21.20    

   

商品和服务支出    

14.07    

0.00    

14.07    

  办公费    

0.80    

   

0.80    

  水费    

0.00    

   

   

  电费    

0.00    

   

   

  邮电费    

0.30    

   

0.30    

  取暖费    

0.00    

   

   

  差旅费    

1.05    

   

1.05    

  维修(护)费    

0.00    

   

   

  会议费    

0.30    

   

0.30    

  培训费    

0.08    

   

0.08    

  公务接待费    

2.00    

   

2.00    

  工会经费    

1.07    

   

1.07    

  福利费    

0.73    

   

0.73    

  公务用车运行维护费    

0.00    

   

   

  其他交通费用    

7.74    

   

7.74    

  其他商品和服务支出    

0.00    

   

   

对个人和家庭的补助    

7.15    

7.15    

0.00    

  离休费    

0.00    

   

   

  退休费    

0.69    

0.69    

   

  退职(役)费    

0.00    

   

   

  医疗费    

0.00    

   

   

  奖励金    

0.02    

0.02    

   

  住房公积金    

6.44    

6.44    

   

  采暖补贴    

0.00    

   

   

   

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表    

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表    

   

   

   

   

   

   

   

单位:万元    

单位名称    

“三公”经费合计    

因公出国(境)费用    

公务接待费    

公务用车购置和运行费    

会议费    

培训费    

公务用车购置费    

公务用车运行费    

**    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

合计    

2.00    

0.00    

2.00    

0.00    

0.00    

0.30    

0.08    

张掖市外事侨务办公室    

2.00    

0.00    

2.00    

0.00    

0.00    

0.30    

0.08    

   

9.一般公共预算机关运行经费    

一般公共预算机关运行经费    

   

   

   

   

单位:万元    

序号    

项目    

合计    

基本支出    

项目支出    

**    

**    

1    

2    

3    

     

合计    

14.07    

14.07    

0.00    

1    

办公费    

0.80    

0.80    

   

2    

印刷费    

0.00    

   

   

3    

水费    

0.00    

   

   

4    

电费    

0.00    

   

   

5    

邮电费    

0.30    

0.30    

   

6    

取暖费    

0.00    

   

   

7    

物业管理费    

0.00    

   

   

8    

差旅费    

1.05    

1.05    

   

9    

维修(护)费    

0.00    

   

   

10    

会议费    

0.30    

0.30    

   

11    

福利费    

0.73    

0.73    

   

12    

公务用车运行维护费    

0.00    

   

   

13    

其他商品和服务支出    

10.89    

10.89    

   

   

10.政府性基金预算支出情况表    

政府性基金支出预算表    

   

单位:万元    

项        目    

预算数    

     

0    

     

0.00    

   

11. 部门管理转移支付    

部门管理转移支付表    

   

   

   

   

单位:万元    

单位名称    

合计    

一般公共预算项目支出    

政府性基金预算项目支出    

国有资本经营预算项目支出    

**    

1    

4    

4    

4    

   

   

   

   

   

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