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张掖市信息化工作办公室2016年部门决算公开说明

   

张掖市­­信息化工作办公室  

2016 年部门决算说明                              

   

一、部门概况  

   

1 .贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府信息化工作方针、政策和法律、法规;  

2 .制定全市信息化发展战略、推动信息化工作的地方性规章、政策和信息化工作规范性文件,编制全市信息化建设发展中长期规划和年度计划。  

3 .承担智慧城市建设工作。指导、协调各县区、各部门信息化建设、信息化宣传培训、普及教育、信息化技术合作和信息技术的推广应用及各县区、各部门信息化建设工作。  

4 .负责全市电子政务建设的推进和门户网站的开发建设、日常管理、运行维护及政务信息的采编、发布工作,组织协调和指导信息资源开发利用及信息基础设施建设的有关工作。  

5.承担市委、市政府办公自动化系统工程建设、组织实施及运行维护。  

   

   

二、张掖市信息化工作办公室2016年部门决算表(见附表)    

(一)收入支出决算总表  

(二)收入决算表  

(三)支出决算表  

(四)财政拨款收入支出决算总表  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

三、2016年部门决算情况说明  

   

2016 年决算收入2130.54万元。较2015年决算增加19816084.6元,增长14.3%其中:本年收入2130.54万元。具体情况如下:  

1)财政拨款收入2130.54万元。系张掖市信息化工作办公室当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加(减少)19816084.6元,增长1330.5%,比年初预算数增加20247722.4元,增长1914.3%,主要原因是智慧城市建设拨款2000万元。  

2)经营收入0元。  

3)其他收入0元。  

4)上年结转和结余0元。  

   

2016 年决算支出38.55万元,较2015年决算减少1035353.36元,降低74.11%。本年支出38.55万元。其中:工资福利支出21.02万元、对个人和家庭补助支出13.62万元、商品和服务支出3.91万元。  

具体情况如下(按功能分类):  

1)一般公共服务支出31.64元,主要用于在职职工工资发放和日常办公支出,较2015年决算数减少1104589.13元,降低77.73 %,主要原因是2015年决算中实际结转结余678585.81元,因为年底做决算时反映到资产负债简表中的财政应返还额度中,所以2016年决算中提取年初数上年结转为0,财政实际拨款时返还了这部分钱,为了决算报表上年决算数、收入与结余相符,支出相应做了些调整。  

2)社会保障和就业支出44189.6元,主要用于单位退休职工工资福利支出。较2015年决算数增加4250元,增长10.66%,主要原因是退休职工津补贴标准调整。  

3)医疗卫生与计划生育支出24986.17元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数减少3526.63元,降低12.37%,主要原因是上年有结转的医疗保险。  

年末结转和结余2091.99万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。  

   

1 、拨款情况  

2016 年“三公经费”决算支出0.33万元,分别是:  

1)公务接待费0.33万元。接待3批次,18人。  

2)公务用车运行维护费0万元,车辆购置费0万元。购置公务用0辆,现有公务用车0辆。  

3)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)0人。  

2 、增减变化情况及原因  

与上年比较,“三公”经费减少3837元。与年初预算数比较,“三公”经费减少6688元, 严格执行“八项规定”,减少接待人次,降低接待标准 。  

四、张掖市信息化工作办公室2016 年其他重要事项情况说明  

1. 一般公共服务支出31.64元较2015年决算数减少1104589.13元,主要原因是2015年决算中实际结转结余678585.81元,因为年底做决算时反映到资产负债简表中的财政应返还额度中,所以2016年决算中提取年初数上年结转为0,财政实际拨款时返还了这部分钱,为了决算报表上年决算数、收入与结余相符,支出相应做了些调整。  

2. 政府采购支出情况说明  

2016 年本部门政府采购支出总额47.526万元,其中:政府采购货物支出47.526万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。  

3. 国有资产占用情况说明  

截至20161231日,张掖市信息化工作办公室共有车辆0辆。   

五、名词解释  

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。  

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。  

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。  

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

1. 收入支出决算总表    

2. 收入决算表

3. 支出决算表    

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表           

   

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