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张掖市科学技术局2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规;组织实施科教兴市战略,研究拟订促进全市科技进步的政策和措施;研究编制并组织实施市级科技发展中长期规划和年度计划。

2.组织拟订科技体制改革方案及政策措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

3.组织和参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性科技项目的论证与决策;组织实施相关领域重大科技专项计划、科技支撑计划和政策引导类科技计划;归口管理各类科技项目。

4.承担市院科技合作领导小组办公室的日常工作,负责市院科技合作资金和科技合作项目的管理工作;指导培育高新技术企业,负责中小型科技企业技术创新工作,推进高新技术产业化,促进科技成果转化。

5.归口管理和监督使用市级科学事业费和各类科技专项资金;组织实施科技基础条件平台建设;检查指导和推进市属科研院所的科技发展和基础能力建设。

6.组织指导科技成果转化与应用示范推广工作;指导农业科技园区建设的有关工作,推动农村科技进步。

7.归口管理科技成果鉴定登记、科技奖励、科技保密、科技普及等工作;负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技刊物的管理工作。

8.管理技术市场,监督检查技术合同法的实施;管理民营科技工作;指导和协调科技咨询、评估等科技中介服务机构的工作。

9.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,参与研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

10.负责指导、管理全市专利代理、专利资产评估、专利信息服务、专利法律服务和专利技术中介服务组织的业务工作;对全市与专利有关的社会团体实行业务指导;依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

11.组织推动科技兴县(区)工作;指导、协调市直各部门、各行业和各县(区)的科技管理工作。

12.承办市委、市政府、市科教领导小组和省科技厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

张掖市科学技术局部门决算包括局机关和市知识产权局(科级)2家单位决算。

张掖市科学技术局2016年部门决算表(见附件)(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入1433.48万元。其中:本年收入1433.48万元。具体情况如下:

财政拨款收入1333.48万元。系张掖市财政局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加441.91万元,增加49.57%,主要原因是本级财政加大科技专项经费投入力度。(3)其他收入1,000,000元。较2015年决算数减少3,547,793.27元,减少78.01%,主要原因是系财政将本单位2016年专项经费以“回收存量资金”方式下拨减少。

(4)上年结转和结余555,787.21元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出1602.78万元,本年支出1602.78万元。其中:工资福利支出227.13万元、对个人和家庭补助支出223.72万元、商品和服务支出1151.93万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出(类)0万元,主要用于国家知识产权战略项目经费,较2015年决算数减少40万元,减少100%。

(2)科学技术支出1434.86万元,主要用于行政事业人员工资福利支出及科技项目支出,较2015年决算数增加454.83 万元,增长46.41%,主要是人员工资调整及科技项目相应增加支出。

(3)社会保障和就业支出(类)145.31万元,主要用于财政对工伤保险基金的补助及离退休人员工资。较2015年决算数减少12.1万元,减少7.69%,主要是离退休人员去世经费减少,相应减少支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)18.81万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加4.02万元,增长27.18%,主要原因是医疗保险与计划生育缴费基数调整。

年末结转和结余55.58万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费部门决算支出情况

1.2016年“三公经费”部门决算支出5.89万元,分别是:

(1)公务接待费支出2.93万元。接待21批次, 134人。

(2)公务用车运行维护费支出2.96万元。

(3)因公出国(境)费0。

2.增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费减少1.54万元。

公务接待费支出2.93万元,同比上年无增加;公务用车运行维护费支出2.96万元,因2016年8月公车改革,将公务车辆交公务用车服务中心故同比上年减少1.54万元。

四、张掖市科学技术局2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市科学技术局机关运行经费支出22.72万元,比2015年增加4.29万元,增加23.28%。主要原因是工会经费支出增加。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额9.26万元,其中:政府采购货物支出7.93万元、政府采购服务支出0.75万元,政府采购工程支出0.58万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市科学技术局共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位无价值200万元以上大型专用设备及20-200万元的专用设备。

4.本单位未开展预算绩效管理工作。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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