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张掖市编办2016年部门决算说明

                           

   

一、部门概况    

(一)主要职责    

1.负责党中央、国务院以及省上各项机构编制管理法规、政策的学习宣传和组织实施;研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策,统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。    

2.研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案;审核市级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的“三定”规定(方案);指导、协调县(区)、乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。    

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案及其配套政策;审核市直事业单位的职能、机构、人员编制规定;指导、协调县(区)、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。    

4.协调、规范市直各部门的职能配置及市直各部门与县(区)之间职责分工的调整。    

5.审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数,并按程序报批;审核全市各级行政编制总量及分配方案;审核全市各级事业单位编制总量及分配方案;审核需提交市编委会审议的机构编制及其他事项。    

6.审批市直机关、事业单位内设机构、科级干部职数。    

7.审批县(区)科级行政、事业机构及人员编制的调整。    

8.综合管理市直事业单位法人登记年检工作;协调、指导县(区)事业单位法人登记和年检工作。    

9.监督检查市、县(区)、乡(镇)行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的执行情况,并报告市委、市政府和市编委,对违反机构编制纪律的单位和责任人提出处理意见,按程序报批后执行。    

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。    

(二)部门预算单位构成    

张掖市编办部门预算包括下属2家单位预算。具体如下:    

1.市事业单位登记管理局    

2.市编办电子政务中心    

二、 张掖市编办 201 6 年部门决算表    

(一)收入支出决算总表     

(二)收入决算表     

(三)支出决算表     

(四)财政拨款收入支出决算总表     

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表     

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表     

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

三、2016年部门决算情况说明    

(一)决算收入情况    

2016 年决算收入290.63万元。 较201 5 年决算增加 64.78万 元,增长 22.28 % ,其中: 本年收入 290.63万 元。具体情况如下:     

(1)财政拨款收入 290.63万 元。系 张掖市编办 当年从 财政取得的资金。较201 5 年决算增加 64.78万 元,增长 22.28 % , 比年初预算数 增加 83.86 元,增长 40.56 % 主要原因是 政策性增资,财政拨付项目资金等。    

(2)经营收入 0    

(3)其他收入 0万 元。    

(4)上年结转和结余 11.53 元。系 市编办 本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金。    

(二)决算支出情况    

2016年决算支出 252.93 万元, 较201 5 年决算 支出 增加 27.08 元,增长 10.7  % 本年支出 252.93 。其中:工资福利支出172.53万元、对个人和家庭补助支出 37.76 万元、商品和服务支出 42.65 万元。    

具体情况如下 (按功能分类) :     

(1)一般公共服务支出(类) 239.22万 元,主要用于 人员工资福利及商品服务支出 ,较201 5 年决算数增加 26.06万 元,增长 10.89 %, 主要原因是 人员政策性增资    

(2)社会保障和就业支出(类 )7.45万 元,主要用于 发放离退休人员工资 。较201 5 年决算数增加 0.97万元 ,增长 15.98 %,主要 原因是 政策性增资    

(3)医疗卫生与计划生育支出(类) 6.26万 元, 主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较201 5 年决算数 减少  0.37万 元, 降低  5.9 %。    

年末结转和结余 49.23万 元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的结转资金。    

(三)“三公”经费决算情况    

1.支出情况    

2016年“三公经费”决算支出3.55万元,分别是:    

(1)公务接待费 0.89 万元。 接待4批次122人次。    

(2)公务用车运行维护费 2.66 万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车0辆。    

(3)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)0人。    

2、增减变化情况及原因    

与上年比较, “三公”经费减少2.52万元,原因是: 车辆移交市公车服务中心,车辆费用减少,牢固树立过紧日子思想,严格控制公务接待费支出。与年初 预算数比较,“三公”经费减少6.48万元,原因是大幅压缩“三公”经费,可支可不支的费用一律不支。    

四、张掖市编办 201 6  年其他重要事项情况说明    

1.机关运行经费支出情况说明     

201 6 年度 张掖市编办 机关运行经费支出 42.65万 元,比201 5 减少14.11万 元, 降低33.08 %。    

2.政府采购支出情况说明     

201 6 年本部门政府采购支出总额 10.64万 元,其中:政府采购货物支出 10.64万 元、政府采购服务支出 0万 元、政府采购工程支出 0万 元。      

3.国有资产占用情况说明     

截至201 6 年12月31日, 张掖市编办 共有车辆 0    

五、名词解释    

(一)财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。     

(二)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(三)其他收入: 指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。     

(四)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。    

(五)结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

(六)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

因公出国(境)费: 指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

公务接待费: 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

公务用车购置及运行费: 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。    

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

十一 商品和服务支出: 反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。    

十二 对个人和家庭的补助: 反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。    

   

附件:    

(一)收入支出决算总表     

(二)收入决算表     

(三)支出决算表     

(四)财政拨款收入支出决算总表     

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表     

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表     

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   

   

   

张掖市机构编制委员会办公室    

2017年9月6日    

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