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张掖市房产管理局2016年部门决算说明

一、部门职责

一是贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及国家、省市房地产方面的相关政策法规;

二是编制全市住房发展规划;

三是负责全市房产市场监督管理工作,承担市城区房产市场管理工作;

四是负责全市房产交易监督管理工作;

五是负责全市物业服务活动的监督和管理工作;

六是负责全市住房保障监督管理工作;

七是负责全市城镇住房制度改革工作;

八是负责全市房产信息化建设及运行维护工作;

九是做好领导干部个人住房信息等房产信息核查工作

二、部门决算单位构成

张掖市房产管理局部门预算包括局属1家副县级单位预算。具体如下:

1.市房产局局机关

2.市房屋征收管理办公室

二、张掖市财政局2016年部门决算表(见附件,没有数据的表格要列出空表并附说明))

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入 2047 万元。较2015年决算减少 390 万元,(降低) 16 %其中:本年收入 2047 万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入 2047 万元。张掖市房产管理局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算减少 390 万元,降低 16 %,比年初预算数增加1759 万元,增长610 %,主要原因是保障性住房专项资金增加。

(2)经营收入 0 元。系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2015年决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0 %,主要原因是…………。

(3)其他收入 0 元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数增加(减少)0 元,增长(降低) 0 %,主要原因是…………。

(4)上年结转和结余 1367 万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出 3132.2 万元,较2015年决算增加1006.1 万元,增长47 %。本年支出3132.2万元。其中:工资福利支出 271.9万元、对个人和家庭补助支出 69.1万元、商品和服务支出 58.1万元。基本建设支出 2731.2万元、其他资本性支出 1.9万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出(类) 0 元,主要用于…………,较2015年决算数增加(减少) 元,增长(降低) %,主要原因是…………。

(2)社会保障和就业支出(类) 324430 元,主要用于主要用于退休人员工资。较2015年决算数增加20428元,增长 6.7 %,主要原因是离退休人员工资调整,相应增加支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类) 135900 元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加20598 元,增长17.9 %,主要原因是主要用于局机关及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

(4)住房保障支出(类) 23484109元,主要用于保障性安居工程及棚户区改造支出。较2015年决算数增加2642130 元,增长 12.6%。

(5)城乡社区支出(类)7377958元,主要用于公租房项目建设。

结余分配 0 万元,主要是 按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余 281.9 万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”决算支出 5.4 万元,分别是:

(1)公务接待费 1.4万元。接待17批次,142人。

(2)公务用车运行维护费 4万元,车辆购置费 0万元。购置公务用车 0辆,现有公务用车 1 辆。

(3)因公出国(境)费 0 万元。因公出国0人,具体情况是 。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费(减少) 2.29万元,原因是:本年公务接待费减少,下半年公车改革车辆运行费减少。与年初预算数比较,“三公”经费减少5.35 万元,原因是:公务接待费减少,下半年公车改革车辆运行费减少。

四、张掖市财政局2016 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市房产管理局机关运行经费支出401万元,比2015年增加75 万元,增长 23 %。主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 1.9 万元,其中:政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出 0 万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市房产管理局共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况说明 (如有)

根据财政预算管理要求,2016年我局组织对0项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 万元,占年初预算的 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载2016年度部门决算公开附表

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