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市档案局2016年部门决算说明

张掖市档案局2016年部门决算说明                              

   

一、部门概况  

(一)主要职责  

1 、档案部门负责全市档案工作的宏观管理,组织贯彻、实施国家、省、市档案工作法律、法规和规章;  

2 、对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督检查;  

3 、拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度;  

4 、负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处,执法人员的培训和档案事业的统计工作;  

5 、负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作;  

6 、负责现行档案的著录标引和照片档案的积累事理;负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作;  

7 、负责历史档案的著录标引和开放前审查工作,对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救;  

8 、负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作;负责档案史料的编纂及有关课题的研究;  

9 、负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审定、交流、评奖工作。  

(二)部门预算单位构成  

张掖市档案局部门预算属县级一级单位预算。  

二、张掖市档案局2016年部门决算表(见附件)    

(一)收入支出决算总表   

(二)收入决算表  

(三)支出决算表  

(四)财政拨款收入支出决算总表  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

三、2016年部门决算情况说明  

(一)决算收入情况  

2016 年决算收入354.38万元。较2015年决算增加 91.97 元,增长35%。其中:本年收入354.38万元。具体情况如下:  

1)财政拨款收入354.38万元。系张掖市档案局本级当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加 91.97 元,增长35%,比年初预算数增加 81.66 元,增长29.9%,主要原因是在职人员工资调整、退休人员养老金调整。  

2)经营收入无。  

3)其他收入 无。  

4)上年结转和结余297919.11元。系本级以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。  

(二)决算支出情况  

2016 年决算支出 341.45 万元, 2015年决算增加 108.83 元,增长43.77 % 本年支出341.45万元。其中:工资福利支出126.67万元、对个人和家庭补助支出 134.61 万元、商品和服务支出 73.68 万元、其它基本性支出6.49万元。  

具体情况如下(按功能分类):  

1)一般公共服务支出(类) 2174543.3 元,主要用于档案事务、档案馆行政运行,较2015年决算数增加 879988.3 元,增长67.9%,主要原因是人员增多、工资增涨、业务量增加。  

2)社会保障和就业支出(类)1135671.7 元,主要用于 退休人员。较2015年决算数增加158283.7元,增长 16.2 % ,主要原因是 退休人员工资调整、退休人员增加,相应增加支出  

3)医疗卫生与计划生育支出(类)104263.13元, 主要用于本级在职和退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数增加 49926.31 元,增长 91.88 % ,主要原因是在职人员、 退休人员工资调整,医疗保险费相应增加  

结余分配0 万元,主要是按规定提取的事业基金和职工福利基金。  

年末结转和结余41.79 万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。  

(三)“三公”经费决算财政拨款情况  

1 、拨款情况  

2016 年“三公经费”决算支出1.66万元,分别是:  

1)公务接待费 0.79 万元。 接待12批次,118人。    

2)公务用车运行维护费 0.87 万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车0辆。  

3)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)0人,具体情况是无。  

2 、增减变化情况及原因  

与上年比较, “三公”经费减少0.35万元,原因是: 认真贯彻落实厉行节约各项要求,严格控制“三公”经费支出。 与年初预算数比较,“三公”经费减少2.84万元,原因是:认真贯彻落实厉行节约各项要求,严格控制“三公”经费支出,公务用车改革后,车辆运行费用下降。    

四、张掖市档案局2016 年其他重要事项情况说明  

1. 机关运行经费支出情况说明  

2016 年度张掖市档案局机关运行经费支出58.12万元,比2015年减少71.34万元,降低55%。主要原因是 贯彻落实厉行节约各项要求   

2. 政府采购支出情况说明  

2016 年本部门政府采购支出总额34.35万元,其中:政府采购货物支出3.63万元、政府采购服务支出30.72万元、政府采购工程支出0万元。    

3. 国有资产占用情况说明  

截至 20161231日 ,张掖市档案局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

4. 预算绩效管理工作开展情况说明(无)  

五、名词解释  

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。  

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。  

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

(七)因公出国(境)费:指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

(八)公务接待费:指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(九)公务用车购置及运行费:指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。  

(十)工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十一)商品和服务支出:反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

(十二)对个人和家庭的补助:反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。  

附件:1. 收入支出决算总表  

2. 收入决算表  

3. 支出决算表  

4. 财政拨款收入支出决算总表  

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   /UploadFiles/PublicInformation/szfsdaj/201710271500549936.xls  

 

 

 

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