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张掖市农业局2017年部门预算说明

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家有关农业和农村方面的方针政策;组织起草有关农业发展、产业化经营等政策;拟订并指导实施全市农业重点产业开发、科教兴农等农业发展的中长期规划和年度计划。

2、负责农业行政执法工作。全面贯彻执行以农业行政主管部门为执法主体的相关法律法规;依法开展农作物种子(种苗)、农膜、农药等农业投入品的生产管理许可及市场监督管理;组织开展植物疫情监测防控工作。

3、负责农民负担监督管理工作。监督、协调惠农政策落实工作;指导村民“一事一议”筹资筹劳等减轻农民负担管理工作;参与指导农村综合改革工作。

4、负责农村经营管理工作。指导农村土地承包和承包经营权流转管理工作;指导农民专业合作社建设;指导监督农村集体资产和财务管理工作;参与农村经营管理体制改革工作。

5、负责科教兴农工作。组织农业高新技术的引进和推广应用;指导农业科技示范园区建设,加快农业科技成果转化和技术推广工作;负责农业科技成果管理、农业科技宣传等工作。

6、负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划;抓好建设项目的申报立项、评估论证、质量检查、工程验收等工作;指导农村可再生能源综合开发利用和农业面源的污染治理,促进生态农业、循环农业的发展。

7、负责有关农业发展、产业化经营等方面的调查研究工作,引导农业产业结构的战略性调整;指导粮食、果蔬等主要农产品生产,协调搞好以粮食为主的农产品供需综合平衡。

8、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责全市农业“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机产品、农产品地理标志)的申报、保护和监督管理工作;负责农业检验检测体系建设,依法组织实施农产品、农业投入品、产地环境的质量安全监督和管理;组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规程及安全监管工作。

9、负责农业和农村经济信息收集、分析、发布工作,监测分析农业经济运行;协调解决农村经济发展中的重大问题;研究农业可持续发展问题,优化资源配置。

10、负责农业技术推广、农村信息、农产品流通等农业社会化服务体系的建设与发展,开展农业产前、产中、产后一体化服务。

11、负责农业商品基地建设、农业重点产业、技术推广和技术改造、农业开发等重大建设项目的立项、论证、审报、实施、监督检查;抓好基地建设、龙头企业培育和市场流通服务体系建设工作;负责农业区域开发监督工作,拓宽农业资金投入渠道。

12、负责制定和修订农业技术地方标准;组织监督农业方面的国家标准、行业标准和地方标准的实施;负责农产品品牌的建设与保护工作。

13、承担农业防灾减灾的责任。负责农业方面的查灾、抗灾、救灾工作,指导紧急救灾和灾后生产恢复;加强农业公共应急管理工作;指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

14、负责管理农作物种质资源;承担农业植物新品种保护工作;组织农作物新品种的审定、认定、申报工作。

15、负责组织协调农业方面的对外经济、技术交流与合作;审查农业重大引进项目,指导全市农业对外开放工作。

16、负责农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂等地的保护和管理;负责耕地质量监督管理工作,积极发展节水农业。

17、负责农村能源建设工作。指导县(区)农业部门搞好农村能源综合开发建设工作;协同抓好农村能源建设项目的申报立项、评估论证、质量检查、工程验收等工作。

18、负责农产品流通服务工作,组织开展广泛领域的技术交流与合作;加强农产品宣传工作,负责农产品展销会、农业科技展览的组织协调工作。

19、负责农业人才队伍建设工作。承担全市农业系统专业技术人员职称评审、农村实用人才职称评审工作;承担农民科技培训、农村劳动力转移就业培训及农村实用人才培训工程工作;指导农业职业技能开发工作。

20、负责农业协、学会的管理指导工作。

21、承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

1、市农业局局机关

2、市农民负担监督管理办公室

3、市种子管理局

4、市植保植检站

5、市经济作物技术推广站

6、市农业技术推广站

7、市耕地质量建设管理站

8、市农村经营管理站

9、市农畜产品检验检测中心

10、市农业信息中心

11、市农业行政综合执法支队

12、市农村能源工作办公室

三、2017年部门预算指标注解

(一)收入预算情况

2017年收入预算 1429.04万元,比2016年增加100.96万元,主要原因一是增加了职工和退休人员工资和退休费;二是市农业广播电视学校归并市委党校。其中:财政拨款1429.04万元。

(二)支出预算情况

2017支出预算1429.04万元,比2016年增加100.96万元,主要原因一是增加了职工和退休人员工资和退休费;二是市农业广播电视学校归并市委党校。其中:财政拨款安排的支出1429.06 万元。

(三)政府支出功能分类指标

2017年市农业局支出预算为 1429.04 万元,其中:社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 331.65 万元,与上年 309.64 万元相比,增加22.01万元,增幅为 7 % ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障) 63.37 万元,与上年60.89万元相比,减少万元,减幅为 4 %;住房保障支出(住房公积金) 58.3 万元,与上年56.75万元相比,增加1.55万元,增幅为 3 %。

(四)政府支出经济分类指标

2017年市农业局支出预算为 1429.04万元,其中:工资福利支出871.01万元,与上年 816.8 万元相比,增加54.21万元,增幅为 7 %;对个人和家庭补助支出 390.18万元,与上年 360.17万元相比,增加30.01万元,增幅为 8 %;商品和服务支出167.85万元,与上年 151.11万元相比,增加16.74万元,增幅为 11 %。

(五)非税收入

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

市农业局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共23.62万元,机关运行经费 79.94万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费12万元 。较2016年减少0.5万元,下降4%。预计接待108批次,1800人次。

3.公务用车运行维护费10.5万元,较2016年减少8.25万元,下降79 %。主要原因一是局机关、减负办、能源办实行公车改革,减少预算;二是市农业广播电视学校归并市委党校,减少公务用车运行维护费。公务用车辆保有量7辆。

4培训费0.32万元,较2016年持平。

5.会议费0.8万元,较2016年持平。

6.机关运行费79.94万元,较2016年减少9.42 万元,下降11 %。

(三) 政府采购情况

市农业局2017年政府采购预算总额816.01万元,其中:政府采购货物预算466.607万元、政府采购服务预算295.4万元,工程预算54万元。

五、部门预算绩效评价情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算财政拨款 0万元。其中:组织自评项目 个,涉及 0 万元,占部门预算安排总额的 0 %。

六、政府性基金支出情况

市政府办公室无政府性基金支出

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

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